Отмена отпуска сотрудника, отображение в 6-НДФЛ

nadjav

читатель

офлайн

Дата регистрации: 20.01.2012
Сообщений: 43

Пост №1

04.08.2016 14:32

Здравствуйте.
Сотруднику выплатили отпускные 4 июля, НДФЛ перечислен 5 июля, отпуск с 6 июля. Сотруднику отменяют полностью отпуск и отправляют в командировку. В ЗУП КОРП 2.5 документ помечается на удаление. Но так как была выплата и налог был перечислен, как отобразить это в документах 6-НДФЛ? В ручную добавлять строки о выплате сумм и НДФЛ?

Ответили: пост №2 , пост №4

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775

Пост №2

04.08.2016 14:37

Ответ на пост №1

nadjav,nadjav пишет:

Цитата
Здравствуйте. Сотруднику выплатили отпускные 4 июля, НДФЛ перечислен 5 июля, отпуск с 6 июля. Сотруднику отменяют полностью отпуск и отправляют в командировку. В ЗУП КОРП 2.5 документ помечается на удаление. Но так как была выплата и налог был перечислен, как отобразить это в документах 6-НДФЛ? В ручную добавлять строки о выплате сумм и НДФЛ?

Цитата

Здравствуйте.
Сотруднику выплатили отпускные 4 июля, НДФЛ перечислен 5 июля, отпуск с 6 июля. Сотруднику отменяют полностью отпуск и отправляют в командировку. В ЗУП КОРП 2.5 документ помечается на удаление. Но так как была выплата и налог был перечислен, как отобразить это в документах 6-НДФЛ? В ручную добавлять строки о выплате сумм и НДФЛ?

а разве выплату отпускных не надо сторнировать в этом случае? Может отпуск не удалять, а ввести командировку. Командировочные не вытеснят отпускные, которые при расчете сторнируются сами?

nadjav

читатель

офлайн

Дата регистрации: 20.01.2012
Сообщений: 43

Пост №3

04.08.2016 14:41

В текущем месяце не сторнируется/не исправляется. Есть возможность только сторнировать/исправить в прошлом периоде.

Тэра

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390

Пост №4

04.08.2016 16:29

Ответ на пост №1

nadjav, деньги выплачены, НДФЛ перечислен - это уже свершившийся факт. Если отменили отпуск, то вы ему начислите командировочные.

Ответили: пост №5

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775

Пост №5

04.08.2016 17:36

Ответ на пост №4

Тэра, командировочные не доход (в отличии от отпускных).

Ответили: пост №6

Тэра

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390

Пост №6

04.08.2016 17:51

Ответ на пост №5

Рисовод, я имела ввиду оплату по среднему, а то что ты имел ввиду, видимо, суточные

Ответили: пост №7

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775

Пост №7

04.08.2016 18:11

Ответ на пост №6

Тэра, ага! :-)

Tanya

читатель

офлайн

Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412

Пост №8

05.08.2016 09:33

nadjav пишет:

Цитата
В ручную добавлять строки о выплате сумм и НДФЛ?

Если у вас не стоит галочка , то строки вручную добавлять не надо . В 6-НДФЛ информация об удержанном НДФЛ (строки 100,110,120,140) будут заполнены. Не будет только дохода по строке 130 -что вроде как логично

Задайте вопрос 1С.- может они спросят разъяснения как заполнять у ФНС

nadjav

читатель

офлайн

Дата регистрации: 20.01.2012
Сообщений: 43

Пост №9

05.08.2016 09:57

С командировочными понятно. Если отпуск отменен в текущем месяце, то он помечен на удаление. Нет документа, нет строк в 6-НДФЛ, так как расчет доход и НДФЛ был рассчитан в документе Начисление отпуска в ЗУП КОРП 2.5. Каким образом уплаченный НДФЛ появится в 6-НДФЛ, из какого документа?

Ответили: пост №10

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20955

Пост №10

05.08.2016 10:09

Ответ на пост №9

nadjav,из документа выплаты отпускных.

Читают тему:

Мероприятия