Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Как верно отражать в книге покупок НДС при неподтвержденной ставке?

Артем Кучин
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.07.2016
Сообщений: 14
Пост №1
 
10.11.2016 12:48

Добрый день!

Не могу понять как правильно отразить зачет НДС в книге покупок в случае если ставка 0% не была подтверждена.

Товар был куплен в 2014 года (импорт).
В 1-м квартале 2015-го отгружен по ставке 0% в беларусь.
Прошло 180 дней, потдверждения нет.
Надо начислить ндс, принять к зачету ранее восстановленный ндс (при отгрузке с 0%) и пересдать отчетность.

Что делаю (В 1С, бух 2.0)

1) В документе подтверждения ставки указывают, что ставка не подтверждена

2) Документ восстановления ндс есть и так и он не меняется.

3) Создаю документ "формирование записией книги покупок" с галкой "предьявлен к вычету ндс 0%". Заполняю автоматом. Туда попадает ндс по таможенным платежам по этому товару. Ставлю галку "запись доп листа".
В поле "корректируемый период" пишу 1.1.2015 - не уверен, что так надо.
Еще не пойму, в доп лист только таможенный нужен ндс или вообще все
записи их этого документа (там еще косвенный ндс попадает много записей)

У таможенных записей стоит код вида операции "25;20"


Все. Создаю отчетность и получаю проблему:

Проверка Раздела 3 (КС 1.29). Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию РФ в строке 150 Раздела 3 должна быть равна сумме значений по строке 180 по листам Раздела 8, в которых строка 010 Раздела 8 = 20 и сумме значений по строке 180 по листам Приложения 1 к Разделу 8, в которых строка 010 = 20.

Что логично, так как в графу 150 попадает таможенный НДС только за этот квартал (1-й 2015), а в доп листе с кодом 20 значится теперь часть таможенного ндс-са с предыдущих периодов.

Что я не так делаю?            

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги