Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

Корректировка НДС через доп. листы

Kosmos2016
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.11.2016
Сообщений: 4
Пост №1
 
23.11.2016 13:16

Добрый день!
Ситуация:
В декабре 2015г менеджером были сформированы акт и счет-фактура по реализации (реализация в ЕВРО).
Бухгалтер, отражая данную операцию в учете (в 1С Предприятие 8.2), занес Реализацию декабрем 2015, а счет-фактуру к ней сформировал январем 2016г. Соответсввенно, при формировании отчетности по НДС за 4 кв 2015, в книге продаж фигурирует счет-фактура датированная январем 2016г.
Теперь нам надо подать уточненку по НДС, через доп листы: в доп.листе книги продаж должна отражаться операция по сторнированию счет-фактуры от января 2016 и отразить корректную счет-фактуру от декабря 2015.
Пожалуйста, подскажите, как (какими документами/операциями) это реализовать в 1С?

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24829
Пост №2
 
23.11.2016 13:40

Kosmos2016 пишет:

Цитата

      
      
Добрый день!
Ситуация:
В декабре 2015г менеджером были сформированы акт и счет-фактура по реализации (реализация в ЕВРО).
Бухгалтер, отражая данную операцию в учете (в 1С Предприятие 8.2), занес Реализацию декабрем 2015, а счет-фактуру к ней сформировал январем 2016г. Соответсввенно, при формировании отчетности по НДС за 4 кв 2015, в книге продаж фигурирует счет-фактура датированная январем 2016г.
Теперь нам надо подать уточненку по НДС, через доп листы: в доп.листе книги продаж должна отражаться операция по сторнированию счет-фактуры от января 2016 и отразить корректную счет-фактуру от декабря 2015.
Пожалуйста, подскажите, как (какими документами/операциями) это реализовать в 1С?
а сколько дней между этими событиями? Если не более 5-ти (праздники не в счет), то это нормально, вроде?

Ответили: пост №3
Kosmos2016
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.11.2016
Сообщений: 4
Пост №3
 
23.11.2016 13:43
Ответ на пост №2

Более пяти.
И Заказчик у себя в декларации отразил все верно: декабрем 2015. Инспектор ему вычет не подтверждает и нас попросил уточненку сдать

Ответили: пост №5
Kosmos2016
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.11.2016
Сообщений: 4
Пост №4
 
23.11.2016 13:45

Документы корректно оформлены, а вот отражены в учете не корректно. Поэтому корреткировочная счет-фактура не подходит, только через доп. лист исправлять надо. А у меня не получается :(

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24829
Пост №5
 
23.11.2016 13:49
Ответ на пост №3

Kosmos2016, заказчик напортачил (январский с\ф зарегистрировал в декабре), а вам пени платить? Ценный контрагент?

Kosmos2016
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.11.2016
Сообщений: 4
Пост №6
 
23.11.2016 16:48

Заказчик тоже все верно сделал: отразил декабрем покупку, а бухгалтер который на тот момент нас обслуживал, счет-фактуру сформировал январем 2016 и отразил начисление в 4 кв 2015. Т.к. реквизиты счет-фактуры наш бухгалтер указал не корректные, нам надо сдать уточненку по НДС, через доп. лист. В котором будетотражено сторннировочная запись счет-фактуры указанной ранее и отразить счет-фактуру с правильными реквизитами. Мы хотели реализовать это через корректировку реализации, но нам эта операция не подходит. У нас сумма не меняется, нам только реквизиты счет-фактуры (указанной ранее) надо изменить: номер и дату.
В последние годы, все заказчики ценные

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги