Корректировка НДС через доп. листы

Kosmos2016

читатель

офлайн

Дата регистрации: 23.11.2016
Сообщений: 4

Пост №1

23.11.2016 13:16

Добрый день!
Ситуация:
В декабре 2015г менеджером были сформированы акт и счет-фактура по реализации (реализация в ЕВРО).
Бухгалтер, отражая данную операцию в учете (в 1С Предприятие 8.2), занес Реализацию декабрем 2015, а счет-фактуру к ней сформировал январем 2016г. Соответсввенно, при формировании отчетности по НДС за 4 кв 2015, в книге продаж фигурирует счет-фактура датированная январем 2016г.
Теперь нам надо подать уточненку по НДС, через доп листы: в доп.листе книги продаж должна отражаться операция по сторнированию счет-фактуры от января 2016 и отразить корректную счет-фактуру от декабря 2015.
Пожалуйста, подскажите, как (какими документами/операциями) это реализовать в 1С?

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775

Пост №2

23.11.2016 13:40

Kosmos2016 пишет:

Цитата
Добрый день! Ситуация: В декабре 2015г менеджером были сформированы акт и счет-фактура по реализации (реализация в ЕВРО). Бухгалтер, отражая данную операцию в учете (в 1С Предприятие 8.2), занес Реализацию декабрем 2015, а счет-фактуру к ней сформировал январем 2016г. Соответсввенно, при формировании отчетности по НДС за 4 кв 2015, в книге продаж фигурирует счет-фактура датированная январем 2016г. Теперь нам надо подать уточненку по НДС, через доп листы: в доп.листе книги продаж должна отражаться операция по сторнированию счет-фактуры от января 2016 и отразить корректную счет-фактуру от декабря 2015. Пожалуйста, подскажите, как (какими документами/операциями) это реализовать в 1С?

Цитата

Добрый день!
Ситуация:
В декабре 2015г менеджером были сформированы акт и счет-фактура по реализации (реализация в ЕВРО).
Бухгалтер, отражая данную операцию в учете (в 1С Предприятие 8.2), занес Реализацию декабрем 2015, а счет-фактуру к ней сформировал январем 2016г. Соответсввенно, при формировании отчетности по НДС за 4 кв 2015, в книге продаж фигурирует счет-фактура датированная январем 2016г.
Теперь нам надо подать уточненку по НДС, через доп листы: в доп.листе книги продаж должна отражаться операция по сторнированию счет-фактуры от января 2016 и отразить корректную счет-фактуру от декабря 2015.
Пожалуйста, подскажите, как (какими документами/операциями) это реализовать в 1С?

а сколько дней между этими событиями? Если не более 5-ти (праздники не в счет), то это нормально, вроде?

Ответили: пост №3

Kosmos2016

читатель

офлайн

Дата регистрации: 23.11.2016
Сообщений: 4

Пост №3

23.11.2016 13:43

Ответ на пост №2

Более пяти.
И Заказчик у себя в декларации отразил все верно: декабрем 2015. Инспектор ему вычет не подтверждает и нас попросил уточненку сдать

Ответили: пост №5

Kosmos2016

читатель

офлайн

Дата регистрации: 23.11.2016
Сообщений: 4

Пост №4

23.11.2016 13:45

Документы корректно оформлены, а вот отражены в учете не корректно. Поэтому корреткировочная счет-фактура не подходит, только через доп. лист исправлять надо. А у меня не получается

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775

Пост №5

23.11.2016 13:49

Ответ на пост №3

Kosmos2016, заказчик напортачил (январский с\ф зарегистрировал в декабре), а вам пени платить? Ценный контрагент?

Kosmos2016

читатель

офлайн

Дата регистрации: 23.11.2016
Сообщений: 4

Пост №6

23.11.2016 16:48

Заказчик тоже все верно сделал: отразил декабрем покупку, а бухгалтер который на тот момент нас обслуживал, счет-фактуру сформировал январем 2016 и отразил начисление в 4 кв 2015. Т.к. реквизиты счет-фактуры наш бухгалтер указал не корректные, нам надо сдать уточненку по НДС, через доп. лист. В котором будетотражено сторннировочная запись счет-фактуры указанной ранее и отразить счет-фактуру с правильными реквизитами. Мы хотели реализовать это через корректировку реализации, но нам эта операция не подходит. У нас сумма не меняется, нам только реквизиты счет-фактуры (указанной ранее) надо изменить: номер и дату.
В последние годы, все заказчики ценные

Читают тему:

Мероприятия