Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Исправления в прошлом периоде.

mailolga83
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.12.2016
Сообщений: 12
Пост №1
 
04.12.2016 09:00

Старый бухгалтер допустила ошибку и в начале года оприходовала товар без НДС. На сегодня у меня с поставщиком рвет акт сверки на сумму этого НДС. Как правильнее исправить эту ошибку?
1.Открыть период и внести изменения в поступление? Что это за собой потянет, отразится ли в отчетах?
2. Сделать исправление документом корректировка поступления в этом месяце? Что там выбрать?

Ответили: пост №2
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24813
Пост №2
 
04.12.2016 14:35
Ответ на пост №1

mailolga83, д10 к60 на эту сумму и забудь что это НДС. Не возмещай его.

knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 374
Пост №3
 
05.12.2016 10:08

Открывать период в 1С - последнее дело. Не стоит почти никогда.
Я бы попробовала отсторнировать неправильный документ и оприходовать по-новой. Но, возможно и даже скорее всего это повлечет всякую мутотень в 1С, связанную с продажей этого товара, ведь наверняка уже этот товар продан. Поэтому стоит оценить ситуацию на предмет, что бы было бы, если бы изначально товар был оприходован верно. Наверняка, себестоимость при продаже этого проблемного товара не изменилась бы. Ну, НДС к зачету не взяли и взаиморасчеты с поставщиком пострадали. Так и не страшно. Вообщем, ручными проводками аккуратненько Д19-К60. И по регистрам провести (посмотреть по другим документам, что там и как). Проверить потом, чтоб НДС в книгу покупок попало без проблем в текущем периоде. И всё. Уточненку по НДС в этом случае сдавать не нужно, к занижению налога к уплате не привело. Налог на прибыль не пострадал. Ну, эти все рассуждения имеют место, если у Вас ОСНО.
Если же УСНО, тогда ситуация затрагивает себестоимость проданного. Тут с уверенностью рассуждать не берусь. Но к занижению налога тоже не привело. Думаю, исправляла бы штатными документами, типа корректировка поступления. Хотя, "правильный" способ не всегда хорош на практике.
А на предмет Д10К60, как Рисовод советует. Если товар уже продан, ну и будет висеть сумма на 41(не 10-м же!) без количества и перспективы быть когда либо "списанной", вечно. Мне так представляется.

Ответили: пост №4 , пост №6
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24813
Пост №4
 
05.12.2016 10:37
Ответ на пост №3

knigina, с книгой покупок возможны проблемы в данном случае. Пропущенный с\ф от какой даты? А после д41 к60 что мешает сделать д90 к41?

knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 374
Пост №5
 
05.12.2016 11:22

Рисовод пишет:

Цитата

                              
                                     knigina , с книгой покупок возможны проблемы в данном случае. Пропущенный с\ф от какой даты? А после д41 к60 что мешает сделать д90 к41?
                                                            ­      
Так если счф пропущенный, так и в чем проблема? Дата получения - текущая, и всё отлично. Вам вычеты никогда не приходилось переносить? Сейчас такое "модно" и можно. Другое дело, если на тот "неправильный" документ без ндс, была уже зарегистрирована счф без ндс. Тут, согласна, попадалово. Тут только автор вопроса может решить, чего и как ему удобнее и подходит. Подробностей мы не знаем. От нас - только идеи. Разные.
д90 к41 - конечно ничего не мешает. Кроме как раскинуть мозгами пошире )). Просто сама не люблю 90-е счета руками трогать. Так то, можно конечно. Опять таки, есть компании, которые НДС зачетный по крохам собирают. Кто его знает...

mailolga83
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.12.2016
Сообщений: 12
Пост №6
 
05.12.2016 14:38
Ответ на пост №3

knigina, Спасибо за подробный ответ!
Фирму вела обслуживающая компания, они же сдавали отчеты. Изначально приходный документ был разнесен верно, а когда они делали отчеты - не нашли счет фактуру к этому документу и решили выйти так из ситуации - убрали НДС с поступления, при этом потянуло взаиморасчеты с поставщиком.
Товар до сих пор числится на складе, Счет-фактуру поставщик по нему выдал сейчас. Сумма не большая, поэтому не критично с НДСом.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги