Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Перерасчет НДФЛ

Н.Ю.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2009
Сообщений: 140
Пост №1
 
20.07.2017 12:31

Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему. В компании с 01.06.17 работает сотрудник с патентом. В июне в налоговую подали заявление на возможность зачета авансовых платежей по НДФЛ. Разрешение получили только сейчас ( датированное июнем), а за июнь была начислена з/пл , удержан и перечислен НДФЛ по сотруднику. За июль уже будет зачет по ндфл, а как быть с июнем. Сдан отчет 6-ндфл за 1 полугодие. Как быть? Надо пересчитать ндфл за июнь? ( Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.120.1). Очень жду.

Ответили: пост №8
ABell
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 22.07.2007
Сообщений: 318
Пост №2
 
20.07.2017 20:56

Пересчет делается ИЮЛЕМ.

Н.Ю.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2009
Сообщений: 140
Пост №3
 
21.07.2017 09:19

Добрый день! Спасибо, но как именно это сделать. Вот в чем вопрос. Подскажите пошаговые действия.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25776
Пост №4
 
21.07.2017 09:46

Н.Ю. пишет:

Цитата

      
      
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему. В компании с 01.06.17 работает сотрудник с патентом. В июне в налоговую подали заявление на возможность зачета авансовых платежей по НДФЛ. Разрешение получили только сейчас ( датированное июнем), а за июнь была начислена з/пл , удержан и перечислен НДФЛ по сотруднику. За июль уже будет зачет по ндфл, а как быть с июнем. Сдан отчет 6-ндфл за 1 полугодие. Как быть? Надо пересчитать ндфл за июнь? ( Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.120.1). Очень жду.
но выплатили зарплату и удержали налог в июле? Так что в 6-НДФЛ за полугодие это не попало, а попадет уже в отчет за 9 месяцев (2-ой раздел заполняется по сроку перечисления). Т.е. июнь не трогайте, тем более, что налоговый период по НДФЛ - год.

Ответили: пост №5
Н.Ю.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2009
Сообщений: 140
Пост №5
 
21.07.2017 09:58
Ответ на пост №4

Рисовод, добрый день. Простите, не очень поняла Ваш ответ. В июле ,когда начисляю з/пл происходит зачет авансового платежа по ндфл. И зачитывается только ндфл июля, а перерасчет та как сделать за июнь.

Ответили: пост №6
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25776
Пост №6
 
21.07.2017 10:12
Ответ на пост №5

Н.Ю., может добавить июньскую сумму к июльской и оформить июльским документом?

Ответили: пост №7
Н.Ю.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2009
Сообщений: 140
Пост №7
 
21.07.2017 10:33
Ответ на пост №6

Рисовод, как оформить июльским документом?

Х_Светлана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Пост №8
 
23.07.2017 22:01
Ответ на пост №1

Н.Ю., за июнь не перерасчёт, а возврат излишне удержанного НДФЛ в порядке, установленном п. 1, ст. 231 НК. В 6-НДФЛ за 9 месяцев возвращённый налог должен отразится по стр. 090, а значение стр. 070 не уменьшается на сумму возврата. У работника нужно взять заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ.

Ответили: пост №9
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25776
Пост №9
 
24.07.2017 17:03
Ответ на пост №8

Х_Светлана, а в данном случае оформлять возврат обязательно? Нельзя зачесть лишний НДФЛ в счет будущих удержаний?

Ответили: пост №10 , пост №11
Х_Светлана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Пост №10
 
24.07.2017 17:24
Ответ на пост №9

Рисовод, я считаю, что это возврат излишне удержанного НДФЛ. Процедура возврата расписана в одном из Писем ФНС, там ничего сложного: из бюджета налог просить не нужно (если своего налога к уплате хватает), ИФНС в известность ставить не нужно, возвращается налог работнику в течении трёх месяцев.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С