Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Как правильно удержать ндфл если аванс больше чем положено выплатить

Бизнес-АйТи
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2011
Сообщений: 80
Пост №1
 
23.04.2018 10:56

Вопрос по программе Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.6.6)

Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034)

У сотрудника был отпуск, потом выплата отпуска, потом выплата аванса, потом расчет заработной платы. Получилось так что аванс оказался больше, чем положено ему выплатить. Соответственно ведомости по нему на выплату зп не было. Не попадает сумма 955 руб к удержанию ндфл, которая была начислена начислением зп. Как правильно отразить удержание ндфл в этом случае.

Ответили: пост №2 , пост №3
Тэра
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22391
Пост №2
 
23.04.2018 12:19
Ответ на пост №1

Бизнес-АйТи, ничего не понятно

Ответили: пост №4
Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 988
Пост №3
 
23.04.2018 13:49
Ответ на пост №1

Бизнес-АйТи, оставьте как есть, а в следующем месяце при правильном вводе данных для расчета з/п программа учтет "несуразности" расчета прошлого периода. Это можно протестировать на модельном расчете з/п за следующий месяц, например, на копии базы.

Если Вас это не устраивает, то пошагово опишите действия, начиная с начисления отпуска, с предоставлением всех документов начисления и выплаты.
Не забывайте о хронологии - просто "потом" не годится, нужны конкретные даты, нужны суммы...
Что дает программа, 955 р. это долг сотра, или наооборот?

Ответили: пост №5
Бизнес-АйТи
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2011
Сообщений: 80
Пост №4
 
23.04.2018 15:46
Ответ на пост №2

Тэра,
Попробую еще раз объяснить: человеку начислили и выплатили отпуск, потом выдали аванс за тот же месяц, потом начислили заработную плату (ее остаток после отпуска), к выплате минус так как аванс был больше чем остаток зп. Ндфл не удерживается в этом случае из-за отсутствия выплаты (но ведь по факту когда был аванс он зп получил).

Бизнес-АйТи
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2011
Сообщений: 80
Пост №5
 
23.04.2018 15:47
Ответ на пост №3

Valentin46,
Попробую еще раз объяснить: человеку начислили и выплатили отпуск, потом выдали аванс за тот же месяц, потом начислили заработную плату (ее остаток после отпуска), к выплате минус так как аванс был больше чем остаток зп. Ндфл не удерживается в этом случае из-за отсутствия выплаты (но ведь по факту когда был аванс он зп получил).
а если с цифрами то вот так будет:
1. 16.03.2018 Начислен отпуск с 19.03.2018 по 15.04.2018 сумма 13973,4 ндфл 1817
2. 16.03.2018 Оплачен отпуск 12156,4 удержан ндфл 1817
3. 19.03.2018 Выплачен аванс за март 6400
4. 31.03.2018 Начислена зп за март 7350 ндфл 955
Получается к выплате нет сумм так как 6400 > 7350 - 955 вот и вопрос как правильно удержать ндфл каким документом

Ответили: пост №6 , пост №13
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25652
Пост №6
 
23.04.2018 15:52
Ответ на пост №5

Бизнес-АйТи, программа считает, что он получил именно аванс, при выплате которого налог не удерживается.

Ответили: пост №7
Бизнес-АйТи
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2011
Сообщений: 80
Пост №7
 
23.04.2018 15:57
Ответ на пост №6

Рисовод,как правильно программе объяснить, что надо бы налог удержать

Ответили: пост №8
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25652
Пост №8
 
23.04.2018 16:09
Ответ на пост №7

Бизнес-АйТи, а при следующей выплате если удержит? Чем этот вариант плох?

Ответили: пост №9
Бизнес-АйТи
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2011
Сообщений: 80
Пост №9
 
23.04.2018 18:10
Ответ на пост №8

Рисовод,в 6-ндфл как неудержанная сумма попадает, не будет ли претензий со стороны налоговой

Ответили: пост №10 , пост №11
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25652
Пост №10
 
23.04.2018 19:34
Ответ на пост №9

Бизнес-АйТи, сделайте за март еще одну ведомость на выплату зарплаты за месяц, но выберите там одного этого сотрудника подбором. Суммы к выплате быть не должно, но налог там должен отразиться. Если получится, то будем двигаться дальше.

Ответили: пост №16
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С