Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Пришло требование обьяснить расхождение по 6 НДФЛ

Тимур15rus
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2008
Сообщений: 613
Пост №1
 
19.07.2018 22:38

Коллеги, такой нелепый вопрос.
ЗУП 3.1. Все отчеты формируются в 1С (для этого же ее внедряют :-) ). Сдали 6 НДФЛ. Ответ пришел положительный.
Недавно пришло требование объяснить расхождение в 8 рублей сумму рассчитанного налога и указанного в отчете от той суммы, которая получается путем умножения "общей суммы базы для начисления"*13/100.

Получается, что 1с Заполняет 6 НДФЛ методом сложения рассчитанного налога НДФЛ ПО КАЖДОМУ СОТРУДНИКУ, предварительно округлив до 1 рубля, насколько понимаю в соответствии с правилами, а налоговая проводит проверку методом умножения общей суммы базы на ставку 13% Естественно, по законам элементарной математики, равенство вышеуказанных сумм невозможно, при наличии округлений.

Кто прав??? Приехав в налоговую, расписав все, получаем ответ: 6 НДФЛ считается по-другому - общими суммами. Исправьте!!!! Так если исправить как они просят, то тогда по сотрудникам не сойдется

Ответили: пост №2 , пост №3
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №2
 
20.07.2018 09:51
Ответ на пост №1

Тимур15rus,
согласно контрольным соотношениям самой налоговой

сумма расхождений может быть на количество физлиц ( раздел 1 строка 060) *1 руб

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №3
 
22.07.2018 14:38
Ответ на пост №1

Тимур15rus,
не надо было ехать в налоговую, надо было просто предоставить пояснения, что расхождения в результате округления, и всё.
ничего исправлять не надо, не ведитесь на устные указания не компетентных сотрудников налогового органа

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С