Как исправить расчет НДФЛ? Бух.3.0

Olaf Bond

читатель

офлайн

Дата регистрации: 06.07.2006
Сообщений: 88

Пост №1

03.10.2018 22:27

Есть база Бухгалтерия 3.0 актуальной конфигурации с данными с 2016 г. Десяток сотрудников, больничные, отпуски, увольнения, обратный прием на работу...
С конца 2016 года начались проблемы с расчетом НДФЛ. На сегодня ситуация следующая:
- у половины сотрудников НДФЛ заполняется руками, т.к. автоматический расчет дает произвольные значения.
- неправильно заполняются ведомости на выплату, справки 2-НДФЛ.

Скажите, есть ли способ свести бух. учет по счетам 70 и 68.01 с налоговым учетом НДФЛ? Скажем на 01.01.18?
Не хочется распроводить все документы с начала базы (это облако, все очень медленно, выделить время для монопольного доступа затруднительно).

Есть ли какие отчеты (типа универсального), где можно смотреть, что происходит с регистрами НДФЛ? Как можно их править?

Ну, и вообще, как вы с этим боретесь?

Х_Светлана

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1211

Пост №2

07.10.2018 21:24

Olaf Bond пишет:

Цитата
- неправильно заполняются ведомости на выплату

Формированием ведомость на выплату от 31.12.2017. Заполнить. Заходим в выплаты по конкретному сотруднику и удаляем, выплаты, которые были выплачены в январе за декабрь. Возможно будет проще и лучше сформировать ведомость 30.12.2017, тогда в неё декабрьская ЗП, выплаченная в январе не попадёт вовсе. Программа обработает все пересортицы по выплатам. К выплате по ведомости должно быть ноль.

Цитата
- у половины сотрудников НДФЛ заполняется руками, т.к. автоматический расчет дает произвольные значения.

Я смотрела какие регистры формирует программа при выплате дохода и уплате НДФЛ. Сформировала Универсальные отчеты по регистрам с аналогичным названием на текущую дату, с максимальной аналитикой (регистрация в ИФНС, физ. лицо, дата дохода и т.д). Затем к Ручной операции от 31.12.2017 прицепляла соответствующий регистр и делала в нем обратные записи по сальдо, которых на текущую дату не должно быть. Т.е. если сальдо положительное формировала Расход с датой и суммой, как в регистре. Дата в аналитике очень важна! Месяца налогового периода не достаточно.

Переплату по НДФЛ перенесла на аналитику: 68 доначислено/уплачено самостоятельно.

Теперь программа обрабатывает всё идеально.

Olaf Bond

читатель

офлайн

Дата регистрации: 06.07.2006
Сообщений: 88

Пост №3

08.10.2018 09:19

Спасибо за развернутый ответ.
Не вспомните, какие именно регистры вы правили?
Регистр расчетов налогоплательщика по НДФЛ - точно нужно.
Регистр расчетов налогового агента по НДФЛ - нужно?
Что-то еще?

Ответили: пост №4

Х_Светлана

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1211

Пост №4

09.10.2018 20:56

Ответ на пост №3

Olaf Bond, сейчас посмотрела, только эти два регистра правила:
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ,
Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.

Помню, что не сразу получилось именно из-за месяца налогового периода, т.к. оказалось там стоит конкретная дата - 1 число месяца. А я сначала выбирала последнее число месяца.

Заодно глянула Универсальный отчет, его прям не узнать. А ведь, я только недавно - в августе правила. Переделали что-ли...

Читают тему:

Мероприятия