Olaf Bond пишет:
Цитата |
---|
- неправильно заполняются ведомости на выплату |
Формированием ведомость на выплату от 31.12.2017. Заполнить. Заходим в выплаты по конкретному сотруднику и удаляем, выплаты, которые были выплачены в январе за декабрь. Возможно будет проще и лучше сформировать ведомость 30.12.2017, тогда в неё декабрьская ЗП, выплаченная в январе не попадёт вовсе. Программа обработает все пересортицы по выплатам. К выплате по ведомости должно быть ноль.
Цитата |
---|
- у половины сотрудников НДФЛ заполняется руками, т.к. автоматический расчет дает произвольные значения. |
Я смотрела какие регистры формирует программа при выплате дохода и уплате НДФЛ. Сформировала Универсальные отчеты по регистрам с аналогичным названием на текущую дату, с максимальной аналитикой (регистрация в ИФНС, физ. лицо, дата дохода и т.д). Затем к Ручной операции от 31.12.2017 прицепляла соответствующий регистр и делала в нем обратные записи по сальдо, которых на текущую дату
не должно быть. Т.е. если сальдо положительное формировала Расход с датой и суммой, как в регистре. Дата в аналитике очень важна! Месяца налогового периода не достаточно.
Переплату по НДФЛ перенесла на аналитику: 68 доначислено/уплачено самостоятельно.
Теперь программа обрабатывает всё идеально.