Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

"Странное" восстановление НДС

Artem Shamsutdinov
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.10.2018
Сообщений: 1
Пост №1
 
18.10.2018 11:26

Добрый день, коллеги!

Конфигурация 1С:ERP 2.4.5.129
Ситуация следующая.
Во 2-м квартале купили товар, программа отразила вычет НДС по зарегистрированному счету-фактуре. ДтКт 68.02 - 19.03, допустим 18 рублей.
В 3-м квартале часть товара списали на статью расходов. У статьи расходов указан признак: НДС распределяется пропорционально выручке.
Согласно ИТС, а также информации от техподдержки указано, что в таком случае в течение квартала НДС восстанавливается по списанию и откладывается до конца квартала, а затем распределяется по базе (по выручке).
В документе Списание на расходы сформирована проводка ДтКт 19.03 - 68.02 (как восстановление НДС) на сумму 5,40 рублей.
Когда делаем закрытие месяца создается документ "Распределение НДС" в котором уже отражается проводка ДтКт 68.02 - 19.03 (принятие НДС к вычету) на сумму 5,40 рублей. То есть это выглядит как исправление ошибочного восстановления НДС в течение квартала.

В результате в книге продаж за 3-й квартал есть запись с кодом 21 как "Восстановление НДС", и в книге покупок есть запись с кодом 01 как "Принятие к вычету" на одну и туже сумму. Соответственно, эти же данные попадают в Декларацию по НДС за 3-й квартал.

Вопрос: насколько корректны данные записи для передачи в налоговую? Кто с таким поведением сталкивался?

Vadim
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.04.2019
Сообщений: 3
Пост №2
 
25.01.2020 14:23

Тех поддержка 1С сама видимо не знает)))

Ответили: пост №3
Контрольное Cоотношение Равенство
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2018
Сообщений: 215
Пост №3
 
25.01.2020 21:36
Ответ на пост №2

Artem Shamsutdinov,
нашли ответ?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С