Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Отражение в 1с операций по взаимозачету требований

Ксения
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.02.2018
Сообщений: 20
Пост №1
 
14.02.2019 16:45

1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.63)
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации и найти ошибку:

Организация ОСНО арендует у сотрудника авто, также организация выдала этому сотруднику беспроцентый займ. Последним числом месяца подписан акт по аренде, и этим же числом решили провести взаимозачет на сумму аренды, чтобы уменьшить сумму долга.

.. учете были сделаны следующие проводки по взаимозачету через оперции введенные вручную:
1.Дт 76.07.1 Кт 73.01 - сумма аренды
2. Дт 76.07.1 Кт 73.01 - начислен НДФЛ с аренды

НДФЛ удержалось из ближайшей выплаты - зп

В итоге в ОСВ по счету 76.07.1 весит переплата равная сумме начисленного НДФЛ, получается он учелся дважды. Как нужно исправить?

Заранее благодарю за ответы!!!

ABell
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.07.2007
Сообщений: 304
Пост №2
 
14.02.2019 19:41

А где 68.1?

Ответили: пост №3
Ксения
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.02.2018
Сообщений: 20
Пост №3
 
15.02.2019 21:11
Ответ на пост №2

A.Bell, ошиблась 2 пункт - начислен НДФЛ с аренды тоже через операции введенные вручную - Дт 76.07.1 Кт 68.01
Получается вот такие проводки:
1. Поступление акта Дт 26 Кт 76.07.1 сумма аренды
2. Взаимозачет Дт 76.07.1 Кт 73.01 сумма аренды - зачет долга через операции вручную
3. НДФЛ Дт 76.07.1 Кт 73.01 через операции вручную

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С