Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Как в 1с 8.3 признать расходы по НДФЛ по договору ГПХ

zhannav5
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2019
Сообщений: 4
Пост №1
 
15.02.2019 08:47

Добрый день!

ООО на УСН Д-Р 15%
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690)
Конфигурация: 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия, редакция 3.0 (3.0.67.4)

ООО у физ.лица арендует транспортное средство, делаем следующие операции:
1. Проводим документом Поступление (акт, накладная) ДТ20.01 КТ76.05,
2. НДФЛ начисляем Операция введенная в ручную ДТ76.05 КТ68.01
3. Чтобы НДФЛ отображался в отчетах заполняем Операция учета НДФЛ.
4. Чтобы уплаченный НДФЛ попадал в КУДиР делаем вручную запись в КУДиР.

Но при формировании Анализа учета по УСН, НДФЛ не признается в расходах и остается на остатке непризнанных расходов. Что я делаю не как, каким документом закрыть расходы по НДФЛ?

Ответили: пост №2
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20613
Пост №2
 
15.02.2019 09:29
Ответ на пост №1

zhannav5, так это не Ваши расходы, это расходы физ.лица

Ответили: пост №3
zhannav5
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2019
Сообщений: 4
Пост №3
 
15.02.2019 09:33
Ответ на пост №2

Prikum, а почему тогда НДФЛ с заработной платы учитывается в расходах?

Ответили: пост №4
liliayz12
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.01.2013
Сообщений: 12
Пост №4
 
15.02.2019 11:00
Ответ на пост №3

zhannav5, нужно в документе ручного начисления НДФЛ заполнить регистр накопления "Расходы УСН" (приход) и тогда в документе списания с расчетного счета при оплате НДФЛ автоматически заполнится регистр накопления "Расходы УСН" (расход), а если нет - то то же сделайте вручную.

Ответили: пост №5
zhannav5
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2019
Сообщений: 4
Пост №5
 
15.02.2019 11:09
Ответ на пост №4

liliayz12, Можно поподробнее про регистр накопления, как его заполнить? в Операции введенной в ручную нет такой функции.

Ответили: пост №6
liliayz12
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.01.2013
Сообщений: 12
Пост №6
 
15.02.2019 11:16
Ответ на пост №5

zhannav5, Вверху документа нажимаете кнопку "Еще", ищете "Выбор регистров" и заполняйте. Для примера посмотрите проводки по регистру "Расходы УСН" в документах начисления зарплаты и оплаты налога, удачи.

Ответили: пост №7
zhannav5
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2019
Сообщений: 4
Пост №7
 
15.02.2019 11:19
Ответ на пост №6

liliayz12, Нашла, Спасибо Вам большое!!! Буду пробовать.)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С