Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Отражение зарплаты в БП при УСН

Dunjha
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.07.2011
Сообщений: 20
Пост №1
 
20.02.2019 09:01

При проверке УСН заметила, что появились проблемы с отражением зарплаты. При выплате, часть суммы относится на аванс, отсюда и путаница.
В каждом отражении зарплаты появляются вкладки КУДИр с якобы авансами.
Переплаты зарплаты не было никогда! Постоянно задержка, даже авансы не платятся. Идет это еще с переноса из БП 2 (13 год). Внимания на это никогда не обращали, т. к. работали на ЕНВД. На УСН перешли с 2018. Вот теперь все и вылезло(
Может быть, кто-то подскажет, как можно все это откорректировать? Пыталась на копии ввести начальные налоговые остатки на начало прошлого года. Без успеха9

Консультант 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.09.2008
Сообщений: 300
Пост №2
 
24.02.2019 14:39

Цитата
Dunjha пишет:
      
      
При проверке УСН заметила, что появились проблемы с отражением зарплаты.
появились - после чего?
Версию БП из 4 чисел, разделенных 3мя точками, озвучьте.

Ответили: пост №3
Dunjha
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.07.2011
Сообщений: 20
Пост №3
 
25.02.2019 10:10
Ответ на пост №2

Консультант 1С, БП (3.0.68.58). Начала проверять, там такая ситуация, похоже, идет с момента переноса данных с БП 2 (это аж 2013 г.) Они были на ЕНВД, потому эти регистры никто и не сверял. Сейчас уже нужно как-то все это исправить в 2108, чтобы не лезло в этот год.

ABell
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.07.2007
Сообщений: 304
Пост №4
 
28.02.2019 12:32

Чистить регистры надо...

Ответили: пост №5
Dunjha
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.07.2011
Сообщений: 20
Пост №5
 
28.02.2019 12:45
Ответ на пост №4

ABell, знаю, что надо, да не знаю как(( И остатки пыталась корректировать и ручными операциями. Все что-то не то.

Ответили: пост №8
ABell
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.07.2007
Сообщений: 304
Пост №6
 
04.03.2019 18:09

Сам пытался найти описание работы БП, в части зарплаты, с регистрами. Увы пока не нашел.

Ответили: пост №7
Dunjha
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.07.2011
Сообщений: 20
Пост №7
 
05.03.2019 09:01
Ответ на пост №6

ABell, спасибо за отзыв))

KYA
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 519
Пост №8
 
06.03.2019 10:00
Ответ на пост №5

Dunjha, при УСН работают 2 регистра накопления: Прочие расчеты и Расходы при УСН.
Остаток в регистре "Прочие расчеты" всегда должен соответствовать сч.70
Остаток в "Расходы при УСН" = Сальдо по Кт 70, если по Дт - то не будет.

Смотрите Универсальным отчетом оба регистра (группировку выбираю по максимуму, чтобы после свертки регистра проверить правильность закрытия)
На любую дату приводите в соответствие регистры с 70-м, перепроводите начисление и выплату з/пл и всё работает как часы)

Ответили: пост №9
Dunjha
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.07.2011
Сообщений: 20
Пост №9
 
06.03.2019 10:14
Ответ на пост №8

KYA, спасибо, все регистры смотрела. Вот сальдо по Прочим расчетам и не идет. Проблема в том, что это тянется уже не один год. Раньше их никто и не смотрел. Перепровести все документы просто невозможно. Сейчас один вариант, править остатки в регистрах. Вот и возник вопрос: как?)

Ответили: пост №10
KYA
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 519
Пост №10
 
06.03.2019 10:26
Ответ на пост №9

Dunjha, примите решение какой период вы готовы перепровести ... например 2018г, тогда на 01.01.2018 вы делаете правильный остаток в регистре "Прочие расчеты".
Создаете ручную операцию, через выбор регистров отмечаете его и делаете записи +/- чтобы закрыть ваш остаток. Например на 01.01.2018 остаток не выплаченной декабрьской зарплаты по Кт 70 = 100 руб., значит в регистре должен быть остаток 100 по расчетному документу Начисление з/пл за декабрь

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С