Добрый вечер!
Компания ОСНО, микропредприятие, ПБУ 18/02 не применяем, учет ведем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.68.61).
Между нашей компанией (далее по тексту ЛП-2) и компанией ЛП-1 12 12 2018г. заключено соглашение о передаче прав по договору лизинга.
В соответствии с данным соглашением ЛП-2 принимает:
1. обязанность производить оплату лизинговых платежей по договору (с января 2019 по декабрь 2020 в сумме 296767,46, НДС сверху 59353,54)
2. обязанность погасить комиссию за внесение изменений в условия договора (3000, в т.ч. НДС)
Задолженностей, пени и прочего нет.
За передачу прав ЛП-2 уплачивает ЛП-1 сумму 916956,08, плюс НДС 165052,09
Я отразила в 1С все это следующим образом
1. документ "Поступление оборудования" от ЛП-1 проводки Д08.04.1 К60 ЛП-1 сумма 916956,08
Д19 К60 ЛП-1 сумма 165052,09
2. документ "Поступление в лизинг" от ЛД проводки Д08.04.1 К76.07.1 ЛД сумма 296767,46
Д76.07.9 К76.07.1 59353,54 (сформировался "отложенный" НДС)
3. документ "Принятие к учету", сумма первоначальной стоимости по НУ 300 000,00 (без НДС),
проводки Д01.03 К08.04.1 сумма 606861,77
Д01.К К 08.04.1 сумма 306861,77
Таким образом, на сч.08.04.1 остается ровно половина той стоимости, которая фактически должна сформировать первоначальную стоимость основного средства на счете 01, следом за этим и неверно формируется стоимость отклонения между бухгалтерской и налоговой первоначальной стоимостью.
В каждом из документов поступление оборудования и поступление в лизинг я вынуждена поставить количество 1, в итоге у меня на счете 08.04.1 оказывается 2 единицы оборудования, хотя по факту она всего 1. Убрать количество и оставить только сумму ни в одном из указанных документов не получается сделать. Значит задача оставить на приходе только 1 единицу.
Может есть идеи как это сделать?
Заранее спасибо за ответы!
Древовидный
Печать
Искать в теме:
NadjaP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.06.2007
Сообщений: 38
Сообщений: 38
Пост №1 24.03.2019 22:20