Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Зачет НДС в 2019 г. с аванса полученного в 2018 г.

Aviator525
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.02.2014
Сообщений: 34
Пост №1
 
10.04.2019 21:00

Добрый день!

Поясните пожалуйста вопрос по расчету зачета НДС 18% , т.к не понятно, как высчитывается сумма зачета НДС в 2019м году с аванса полученного в 2018м.
Приведу пример:
1. По организации Добрыня на 01/01/19 имеются остатки (скриншот "Остаток_62_02" и "остаток_76_АВ"):
на сч. 62.02 - 10000 руб;
на сч. 76.АВ - 1525,42 руб (ставка НДС 18%);
2. В 2019м году клиенту Добрыня продается продукция на сумму 10000, в т.ч НДС 20% - 1666,67 руб (скриншот "реализация" и
"проводки_реализация" - прилагается)

3.В конце января 2019 формируем записи книги покупок, по покупателю Добрыня формируется зачет аванса 18/118 в сумме 1323.53
Сумма реализации 8676.47 руб.

Объясните пожалуйста по какой формуле рассчитывается сумма НДС 1323,53 руб к возмещению с аванса и сумма реализации 8676,47?
Почему не берется к зачету НДС с аванса вся сумма, которая на счете 76.АВ - 1525.42 руб?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С