Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Корректировка реализации при НДС 0% - не попадает в декларацию по НДС

fade-vlad
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.11.2011
Сообщений: 131
Пост №1
 
18.04.2019 08:48

Добрый день, уважаемые форумчане!

Помогите разобраться, пожалуйста!

В организации ведется раздельный учет НДС.

В марте 2019 была реализация услуг по ставке 0% НДС, в которой две позиции.
В марте же на эту реализацию была корректировка, по одной позиции сумма уменьшилась, но добавилась третья.
Общая сумма реализации увеличилась.

Пакет документов, подтверждающих 0%, собран, введено Подтверждение нулевой ставки НДС, в него попадает исходная сумма.

При заполнении декларации по НДС разница между данными по счету 90.01 по 0% и налоговой базой по 0% в декларации - ровно та сумма, на которую сделана корректировка.

Документ реализации делает проводки по регистру "НДС по реализации 0%"
Корректировка реализации по этому регистру никаких корректирующих проводок не делает, а делает проводки по "НДС Предъявленный" на сумму уменьшения, и по "НДС Продажи" на сумму увеличения.

Но ведь это корректировка реализации по 0%, в том же отчетном периоде, почему так происходит, и как это исправить?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

2 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С