Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

НДС с корректировок не уходит с 19 счета.

Екатерина Колосовская
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.05.2020
Сообщений: 3
Пост №1
 
05.05.2020 20:45

Добрый день. Может быть кто-то подскажет что я неправильно делаю.
ОСНО, РФ. Работаю Бухгалтерия КОРП, версия 3,
Получили от российского продавца макулатуру. Никаких вопросов. Потом получили корректировку.
Изначально был один вид макулатуры, после корректировки - одни вид макулатуры уменьшился, и появился второй вид макулатуры (увеличился).


Вот та строка (первая), по которой идет уменьшение вопросов не вызывает. Вот так она выглядит в проводках. По итогу ноль, все замечательно.


А та строка которая появляется (увеличение) делает такие проводки и остается хвостом на 19 счете.



И после каждой корректировки НДС с позиций на увеличение накапливаются на 19 счете.

Я не доделаю какой-то документ? Что не так? Почему НДС не уходят? Помогите, пожалуйста.

2.jpg (85.58 КБ)
3.jpg (24.86 КБ)
4.jpg (87.42 КБ)
5.jpg (69.52 КБ)
1.jpg (74.51 КБ)
Ответили: пост №2
Ольга Середа, 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.07.2019
Сообщений: 25
Пост №2
 
07.05.2020 12:40
Ответ на пост №1

Судя по скриншотам в программе включены настройки раздельного учета НДС. Корректировка поступления не автоматизирована для раздельного учета НДС. Оставшиеся суммы на счете 19 (Блокируется до подтверждения 0%) необходимо корректировать вручную, после подтверждения ставки 0%. Задача по автоматизации у нас записана, сроки реализации назвать не готовы.

Ответили: пост №3
Екатерина Колосовская
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.05.2020
Сообщений: 3
Пост №3
 
07.05.2020 19:52
Ответ на пост №2

Ольга Середа, 1С, А что именно корректировать в ручную? Какой момент?
Эти корректировки относятся к экспорту, т.е. там стоит способ учета НДС - блокировать до подтверждения. Эти корректировки не подлежат распределению, они его никак не касаются. И потом срока на уменьшение ведь правильно себя ведет, а на увеличение с теми же проводками - не правильно.
Подскажите что корректировать нужно?

Ответили: пост №4
Ольга Середа, 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.07.2019
Сообщений: 25
Пост №4
 
08.05.2020 11:47
Ответ на пост №3

После подтверждения ставки НДС 0% необходимо вручную добавлять записи по таким документам в регламентной операции НДС "Формирование записей книги покупок".

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С