Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Учет на счета 08.03

Андрей
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.05.2018
Сообщений: 6
Пост №1
 
06.05.2020 22:05

Добрый день!
У нас программа 1С предприятие 8.3. 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами, редакция 3.0
После оприходования оборудования (компьютера с ИБП и монитором) (на счет 08.04.1) для дальнейшей передачи в монтаж (на счет 08.03) и принятия готового ОС (компьютера) (на счет 01.01), на счете 08.03 осталось не принятое у учету сальдо. Возникло оно в связи с тем, что первоначально ошибочно провели первичный документ и приняли к учету ОС по одной стоимости. Позже, когда обнаружили, что ошибочно провели документ, внесли изменения, перепровели документ "передача оборудования в монтаж", но повторно пересчитать стоимость принимаемого к учету Основного средства и провести документ "принятие к учету ОС забыли". В результате на счете 08.03 осталось несписанное сальдо.
В связи с тем, что период уже закрыт, каким образом данную сумму можно принудительно включить в состав ОС или как (и на основании каких документов) списать.
Спасибо!

Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20613
Пост №2
 
07.05.2020 09:08

Андрей пишет:

Цитата
В связи с тем, что период уже закрыт, каким образом данную сумму можно принудительно включить в состав ОС или как (и на основании каких документов) списать. Спасибо!
Попробовать модернизацию.

Ответили: пост №3 , пост №4
Андрей
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.05.2018
Сообщений: 6
Пост №3
 
08.05.2020 11:08
Ответ на пост №2

Prikum, Спасибо!

Андрей
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.05.2018
Сообщений: 6
Пост №4
 
15.05.2020 11:27
Ответ на пост №2

Prikum, Начал "закрывать" суммы на 08.03. Однако возникла проблема с отрицательным сальдо на 08.03. При заполнении документа "Модернизация ОС" при расчете сумм модернизации в закладке "Объект строительства", Сумма (БУ и НУ) "- 0,05" (минус 0,05). При заполнении закладки "Основные средства" программа не дает заполнить отрицательным значением графу "Сумма НУ". Как быть?

Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20613
Пост №5
 
15.05.2020 16:15

Андрей пишет:

Цитата
не дает заполнить отрицательным значением графу "Сумма НУ". Как быть?
а как сумма модернизации может быть отрицательной?

Ответили: пост №6 , пост №7
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25657
Пост №6
 
15.05.2020 16:44
Ответ на пост №5

Prikum, демодернизация. :-)

Андрей
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.05.2018
Сообщений: 6
Пост №7
 
15.05.2020 17:08
Ответ на пост №5

Prikum,Prikum пишет:

Цитата

      
      
Андрей пишет:
Цитата
не дает заполнить отрицательным значением графу "Сумма НУ". Как быть?
а как сумма модернизации может быть отрицательной?
Логично. Не может. Поэтому я и задаю вопрос в продолжение первоначального. Как списать отрицательные остатки с 08.03? С положительными разобрались.

Ответили: пост №8
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25657
Пост №8
 
16.05.2020 10:39
Ответ на пост №7

Андрей, списать меньше положительных на появившуюся сумму отрицательных

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С