Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

"Лишний" счет-фактура в книге продаж

shine35
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.07.2009
Сообщений: 124
Пост №1
 
12.10.2020 18:15

Добрый день, Участники форума!

Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
конфигурация 1С:Управление строительной организацией, редакция 1.3 (1.3.142.1)


В 3-м кв. 2019 года предыдущим бухгалтером была ошибочна выставлена реализация (справка о выполненных работах) - по авансовому платежу. В книгу продаж за 3-й кв. 2019г. попал и авансовый счет-фактура и счет-фактура по реализации. В последствии счет-фактура и справка о выполненных работах были помечены на удаление (в налоге на прибыли не участвовали). Сейчас при формировании записи книги продаж этот счет-фактура падает в раздел "по реализации" с минусовым значением. В декларации НДС (корректировка за 3-й кв. 2019) - отражается пустой строкой, только ссылка на справку КС-3.
В декларации, которая была сдана в прошлом году также вместо № счета-фактуры указан № справки (могу только предположить, что это из-за того, что предыдущим бухгалтером был создан корректировочный счет-фактура - была изменена дата)


Я провела счет-фактуру, создала корректировочный счет-фактуру 3-м кв. 2019г с "0" суммами. Не пойму, что еще нужно сделать, чтоб счет-фактура с отрицательными значениями попал в доп.лист книги продаж декларации. При формировании декларации по-прежнему в разделе 9 в строке заполнены графы № и дата счф продавца (вместо № счф - № справки КС-3), наименование покупателя, ИНН покупателя, а в графах с суммами пусто.

Заранее спасибо

shine35
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.07.2009
Сообщений: 124
Пост №2
 
17.10.2020 13:11

И еще раз обращаюсь за помощью. Провела документ реализации и создала корректировку с нулевыми значениями. Сделала "Проведение документов по регистрам НДС". Книга продаж заполняется правильно. Но вот авансовый счет-фактура упорно падает "к зачету" в книгу покупок. Как отсторнировать? Т.е. при проведении документа по реализации счет 76АВ закрывается на 68. При создании корректировки реализации (галочка "зачесть или признать аванс"установлена, корректировка отражается "во всех разделах учета". Проводки Дт62.01 - Кт90.01.01 и Дт90.03 - Кт68.02 с минусовыми значениями; проводка Дт62.01 - Кт62.02 на полную сумму аванса положительное значение.
Неужели только ручные операции помогут??

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С