1c8.3 аренда муниципального имущества

Новая тема
Ольга Милакова
читатель
офлайн
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 4
30.11.2021
14:47
#1
Здравствуйте, дорогие форумчане подскажите пожалуйста. УСН.  Организация налоговый агент по НДС - аренда муниципального имущества, ежемесячный платеж 1000руб + НДС 200руб, В ноябре м-це аренду муниципального имущества за нас заплатил наш должник, как операцию отразить в программе 1с 8.3.
13041975
читатель
офлайн
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 155
01.12.2021
13:05
#2
документом "Корректировка долга" (прочие корректировки)
Ольга Соловьева
читатель
офлайн
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 4
01.12.2021
13:47
#3
ручеек, спасибо, делаю корректировка долга, на уплату НДС надо сформировать счет-фактуру. Формирую счет-фактуру дата, номер, контрагент, документ - основание - ставила ранее  платежное поручение на уплату, корректировку долга программа не выбирает
13041975
читатель
офлайн
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 155
03.12.2021
13:01
#4
Ольга, Вы уверены, что агентский НДС кто-то имеет право платить за юрлицо? это надо бы проверить...

что касается 1С - есть док. "отражение начисления НДС" (в кн продаж) и "отражение к вычету НДС" (в кн покупок) - можно попробовать подходящий вашему случаю
13041975
читатель
офлайн
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 155
03.12.2021
13:07
#5
В пункте 1 статьи 45 НК РФ сказано: уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. То же самое относится и к страховым взносам (п. 9 ст. 45 НК РФ).

Единственное условие при оплате налогов за третьих лиц - правильное указание реквизитов в платежных документах.
Ответили: пост #6 , пост #7
Ольга Соловьева
читатель
офлайн
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 4
03.12.2021
13:39
#6
Ответ на пост №5
ручеек, спасибо большое.
Ольга Соловьева
читатель
офлайн
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 4
03.12.2021
13:46
#7
Ответ на пост №5
ручеек, уплата агентского НДС допускается, а вот уплату НДФЛ  организация платит сама, перечисление третьими лицами НДФЛ не допускается
Исключительное право на произведение передается безвозмездноКак в 1С 8.3 отразить реорганизацию ИФНС?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход