Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, правила оформления хоз. операции. У нас с контрагентом из Казахстана заключен договор (естественно, без НДС). По этому договору мы оказываем услуги, территорией которых является РФ. Как нам корректно отразить реализацию таких услуг (в реализацию мы обязаны включить НДС) и оплату услуг от контрагента без НДС? Учет ведем в Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0.106.60.
Древовидный
Печать
Искать в теме:
Изменился процент налога на прибыль. Как отразить в 1С УПП
Опубликованные документы и программы ПФР. Отчетность часто задаваемые вопросы.
alekskurochkin
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.04.2015
Сообщений: 2
Сообщений: 2
Пост №1 11.02.2022 08:19
ручеек
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.07.2009
Сообщений: 145
Сообщений: 145
Пост №2 14.02.2022 15:24
alekskurochkin пишет:
| Цитата |
|---|
(в реализацию мы обязаны включить НДС) и оплату услуг от контрагента без НДС? |
какой НДС Вы хотите включить в реализацию? если у Вас ЭКСПОРТ, то НДС 0% (и оплата тоже с НДС 0%),
"без НДС" и "НДС по ставке 0%" - разные понятия
Ответили:
пост №3
alekskurochkin
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.04.2015
Сообщений: 2
Сообщений: 2
Пост №3 15.02.2022 07:45
Ответ на
пост №2
ручеек,
Здравствуйте. У нас услуги (ремонт оборудования). Территория услуг - РФ. Контрагент из Казахстана. Разве в таком случае можно применять ставку 0% ?
Ответили:
пост №4
ручеек
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.07.2009
Сообщений: 145
Сообщений: 145
Пост №4 16.02.2022 16:06
Ответ на
пост №3
alekskurochkin, при ремонте оборудования, если оно на территории РФ, местом реализации услуг признается РФ (как Вы и пишите), но тогда у Вас реализация услуг облагается НДС 20% ...не понятно тогда почему у Вас контракт заключен "без НДС"...