УСН с НДС 5% (доходы минус расходы) настройки

Добрый день. У нас розничная торговля, программа 1С 8,3 Предприятие, в программу закачиваются кассовые документы ("поступление наличных", "операции по банковским картам") и документы реализации. В настройках НДС 5% настроен верно. Документом "Отчет о розничных продажах" не пользуемся и он не настроен. При расчете налога УСН НДС из выручки не вычитается. Документ "Поступление наличных" по времени стоит в конце дня, т.к. общий приход денег за смену, ндс в документе указан, а из дохода не вычитается, в КУДиР сумма попадает с НДС. Во всех статьях речь идет о документе "отчет о розничных продажах", а если мы не используем этот документ в работе, что тогда делать ? Как настроить программу, чтобы доходы для расчета налога УСН уменьшались на сумму НДС ?     Спасибо за ответы

Елена, добрый день! При поступлении по платежным картам НДС определяется по данным документа продажи. Либо по данным документа "Отчет о розничных продажах", либо по документу "Операция по платежной карте".

Алгоритм:

1. Отражается отчет о розничных продажах на сумму 1 500 р. в т.ч. НДС 250 р. (20% НДС). Оплата по карте.

2. Отражается поступление по платежным картам. Банк перечислил 1 500 р. При проведении закроется отчет из п.1 и из дохода будет исключен НДС в сумме 250 р.

Отчеты закрываются по ФИФО. Для этого используется регистр "Прочие расчеты", в нем необходимо смотреть на поле "Расчетный документ". Возможно, что там закрываются операции, которые без НДС.

Добрый день, спасибо за ответ.
Как мы поняли, регистр «прочие расчеты» в выписке банка должен соответствовать операциям на счете 57,03. У нас в программе как раз на счете 57,03 закрывается все ровно до копейки без красных сальдо. И мы были уверены, что выписка банка соответствует операциям на счете 57,03. А когда перешли на ндс 5%, увидели, что в регистре «прочие расчеты» указываются операции по платежным картам совершенно неправильно.
По счету 57,03 на 02.01.25 все сальдо за 2024 год закрыты, а в регистре «прочие расчеты» закрываются оплаты по банковским картам за 2024 год до середины февраля. И нет возможности это исправить в программе.
Подскажите пожалуйста, как можно исправить эту ошибку
 

Я бы сделал так: с помощью ручной операции обнулил остатки в регистре  "Прочие расчеты" (смотреть на поле "Расчетный документ") на 02.01.2025.