Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Взаиморасчет

olgamp
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.02.2005
Сообщений: 20
Пост №1
 
15.04.2005 13:05

Здравствуйте, есть ли в 1С Бухгалтерия решение такой ситуации:<br><br>Клиент "А"<br><br>заплатил 1180 руб. 01.01.05 авансом.<br><br>(формируются с/ф на аванс + запись в книге продаж)<br><br>Д51 - К62/2 1180 руб.<br><br>Д76/АВ - К68/2 180 руб.<br><br><br><br>Клиент "Б"<br><br>отгрузил на 708 руб. 01.02.05<br><br>Д62/1 - К90/1 708 руб<br><br>Д90/3 - К76/НДС 108 руб<br><br><br><br>и на 472 руб. 01.03.05.<br><br>Д62/1 - К90/1 472 руб<br><br>Д90/3 - К76/НДС 72 руб<br><br><br><br>В апреле приходит письмо от клиента "А", в котором просит считать его аванс, оплатой за клиента "В".<br><br><br><br>мне надо, что бы в книге покупок за апрель была запись на клиента "А" как вычет НДС и соответственно сформировались записи в книге продаж на клиента "В", как оплативший отгрузку (учетная политика - по оплате).<br><br><br><br>Есть ли в 1С стандартная процедура регулирования этой ситуации?<br><br><br><br>если нет, то как лучше сделать проводки руками - <br><br>Д51 - К62/2 (СТОРНО) клиент "А"<br><br>Д51 - К62/2 клиент "В"<br><br><br><br>или так:<br><br>Д62/2 ("А") - К62/2 ("В")<br><br><br><br>Спасибо.<br><br>

ТНЕ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.01.2005
Сообщений: 2013
Пост №2
 
15.04.2005 18:39

По этому письму вы просто вводите всюду контрагентом "В". А письмо будет оправданием ваших действий. Но все-таки лучше заключить договора. Это будет надежней. У вас не будет никаких проблем с налогообложением. Это будут проблемы ваших покупателей. Попробуйте использовать документ "сторно".

Asterisk
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.04.2005
Сообщений: 10
Пост №3
 
15.04.2005 23:17

Я бы это оформила следующим образом:<br><br>в 1С есть документ Корректировка задолженности (Журнал Документы общего назначения). Через этот документ оформить следующие операции:<br><br>1. Перенос кредиторской задолженности<br><br>Д 62.2 Клиент "А" и договор оплаты - К Клиент "А" и договор2.<br><br>на сумму аванса.<br><br>по этому документу сформируется автоматически запись в книге покупок.<br><br><br><br>2. Взаимозачет между Клиентом "А" и Клиентом "В".<br><br>Д 62.1 Клиент "А" и договор2 - К Клиент "В" и договор отгрузки.<br><br>на сумму того же аванса.<br><br>по этому документу сформируется автоматически запись в книге продаж.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С