Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.74.63.
Начиная с версии 3.0.74 документ Возврат товаров поставщику (раздел Покупки) можно заполнять на основании нескольких документов поступления. Для этого в поле Возврат по следует установить режим: нескольким документам. В этом случае документы поступления указываются пользователем в табличной части Товары.
Чтобы зарегистрировать корректировочный счет-фактуру, полученный от поставщика при возврате ему товаров, на закладке НДС переключатель В книге продаж регистрируется должен быть установлен в положение Корректировочный счет-фактура полученный от поставщика (рекомендуется). Данное положение переключателя установлено по умолчанию в соответствии с разъяснениями контролирующих органов (п. 1.4 письма ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@, письма Минфина России от 08.04.2019 № 03-07-09/24636, от 04.02.2019 № 03-07-11/6171).
В поле Корр. счет-фактура, расположенном внизу документа на возврат, следует зарегистрировать номер и дату корректировочного счета-фактуры, полученного от поставщика (в том числе и единый корректировочный счет-фактуру).
При проведении документа Возврат товаров поставщику формируются бухгалтерские проводки по списанию возвращаемого товара и по взаиморасчетам с поставщиком. Помимо этого формируется запись регистра накопления НДС продажи.
На основании записи регистра НДС продажи единый корректировочный счет-фактура от поставщика регистрируется в книге продаж.
