> А что дальше с ними делать?<br>зачесть при следующей отгрузке (услуге), или вернуть. В любом случае после этого отразить зачет НДС в книге покупок с этой суммы, как и по предыдущим оперциям.
> А что дальше с ними делать?<br>зачесть при следующей отгрузке (услуге), или вернуть. В любом случае после этого отразить зачет НДС в книге покупок с этой суммы, как и по предыдущим оперциям.
Вот теперь мы дошли до зачета (при следующей отгрузке) это мне и нужно. Следующая отгрузка прошла, именно отгрузка, т.е. по другому договору. Какие мне действия совершить, что этот оставшийся аванс с НДС перекинуть на отгрузку?<br>И ответьте, пожалуйста, на мой предыдущий вопрос, верно ли было указано про имеющиеся строки в книгах (про 450 000, 186000, 189000...)?
> оставшийся аванс с НДС перекинуть на отгрузку<br>я не понял про "перекидку". Выставили с\ф на отгрузку (или услугу) - записали его в книгу продаж. Если на аванс под эту отгрузку был начислен НДС (выписан с\ф и зарегистрирован в книге продаж), то регистрируем этот с\ф на аванс в книге покупок на сумму отгрузки. Это может быть и часть от аванса. Тогда после след. отгрузки регистрируем этот-же с\ф в книге покупок еще раз на сумму очередной отгрузки. И так до полного погашения аванса. Конечно я пишу элементарные вещи, но это потому, что не понимаю ваших трудностей.
Трудность в том, что сейчас прошли все отгрузки, а неиспользованный аванс так и висит на 76 АВ. Следовательно и НДС, что получается простым вычислением книга продаж - книга покупок= НДС к уплате, тоже не правильный будет. Ведь так?
на 76АВ висит НДС с части аванса. Как его убрать я и написал в своем примере. Просто там две отгрузки, а не три. У вас вся беда в том, что договора у вас "автоматические" и весь аванс вы "принудительно" поставили на одни договор, а отгрузку под этот аванс делаете частями и по разным договорам. Посколку в этом случае зачета самого аванса "автоматом" не происходит, вы делаете переброску части аванса на другие договора (Д62.2 К62.2). Перебросить часть НДС, высящего на 76АВ нельзя, поэтому он и не обнуляется. Как выйти из этого положения (не снимая "галочек" в договорах) я вам и показал.
Спасибо, я поняла почему автоматом не происходит, но для нашей организации все дела идут исключительно по договорам, поэтому и разбиваю и детализирую все, хоть и заморочек много. Не сочтите меня за зануду, но можно еще раз показать: Как выйти из этого положения (не снимая "галочек" в договорах) я вам и показал. Желательно с моими цифрами. Буду очень благодарна.
> все дела идут исключительно по договорам<br>кроме авансов?<br>> Желательно с моими цифрами<br>еще бы понять ваши цифры, так что давайте лучше на моем отвлеченном примере. Что там не понятно?
кроме авансов?обсолютно все!!! Т.е. пришел аванс на услугу - я отражаю договор №1, если аванс на товар, то договор №2. Вот в механике и получается, что услуга оказана на 900 р. (из 1000 аванса), а отгрузка полностью (только последняя оплата не пришла) И для того чтобы нашему покупателю не возвращать часть аванса от договора №1 я хочу перекинуть эту сумму на договор №2 (все равно же должен, но уже меньше на 100 р.) и все было бы хорошо, если бы и в 1с эта картинка складывалась.<br> на моем отвлеченном примере. Что там не понятно?<br>если вы заведете еще один договор №2 по покупателю 1, а сумма услуги 700 и 200(по догов.№1), то как заведуться 100 р уже на договор №2. Я так понимаю уже и с 76 Ав проблем не станет.<br>Если получится скинуть такой скин, моему счастью не будет границ.)))
так в моем примере как раз аванс отнесен на договор №1 в сумме 1000 руб. А отгрузки сделаны две: первая на 700 по договору №1, а вторая на 300 по договору №2.<br>А вам что мешает переоформить (разбить) аванс в выписке "задним числом" на нужное количество договоров с нужными суммами и перепровести все документы? Тогда и проблем с переброской и зачетом НДС не будет.
УРААААААА!!!!! Все получилось. Все гениальное просто. Вам ОГРОМНОЕ спасибо.<br>Если еще с одним вопросом (уже по другой ситуации) я не смогу сегодня разобраться сама, то я знаю к кому обраться ))))