Суммовая разница автоматически учитывается на счете "90.1"

Здравствуйте,
С покупателем заключен договор, цена которого приведена в иностранной валюте. Условия договора предоплата 100%.
При создании документа "отгрузка товаров" в счет предоплаты (аванса)(флажок установлен в поле "Отражать суммовую разницу при зачете аванса") возникшая суммовая разница автоматически учитывается на счете "90.1", что нужно настроить для того, чтобы суммовая разница учитывалась на счете "91"?