ну как же нет? есть!<br> 1С:Бухгалтерия 7.7.<br> Типовая конфигурация, редакция 4.5.<br> Релиз 7.70.489 от 18.06.2007 г.<br>================================================================<br> Список изменений в релизе 7.70.489 по сравнению с релизом 7.70.488<br>================================================================<br>Общие таблицы<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>Скорректирован вывод предупреждения при печати формы ТОРГ-12.<br>Внесены изменения в таблицу ТОРГ-12.<br><br>Глобальный модуль<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа "Выписка" в некоторых случаях<br>некорректно рассчитывалась суммовая разница. Ошибка проявлялась<br>при отражении оплаты по договору, по которому было произведено<br>несколько отгрузок (поступлений), причем оплата по договору так<br>же должна была быть произведена несколькими отдельными<br>платежами. В этом случае, при отражении последней оплаты<br>суммовая разница могла рассчитаться неверно.<br>Внесены изменения в процедуру глУчестьСуммовыеРазницы.<br><br>Документ ВыполнениеЭтапаРабот ("Выполнение этапа работ")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br><br>Документ ЗакрытиеМесяца ("Закрытие месяца")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях не производился<br>расчет средней стоимости реализованных товаров. Ошибка<br>проявлялась в том случае, когда совпадало количество<br>реализованного и возвращенного в одном месяце товара.<br>Исправлена ошибка:<br>В случае, если метод списание РБП "По месяцам" и окончание<br>списания РБП приходится не на конец месяца, расчет суммы<br>списания РБП производился неверно.<br><br>Документ ЗаписиКнигиПродаж ("Формирование записей книги продаж")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При заполнении документа ошибочно не учитывались счета-фактуры с<br>видом операции "Суммовая разница", в которых не был указан<br>документ-основание.<br>Внесены изменения в модуль формы документа.<br><br>Документ ОказаниеУслуг ("Оказание услуг")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br><br>Документ ОтпускМатериаловНаСторону ("Отгрузка материалов на<br>сторону")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>Грамматическая ошибка в содержании проводки.<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br><br>Документ ПередачаНМА ("Передача НМА")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа "Передача НМА", если производится<br>продажа нематериального актива, и договор с контрагентом - в<br>условных единицах, ошибочно не формировались проводки по счету<br>УЕ.62.<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br><br>Документ ПередачаОС ("Передача ОС")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа, отражающего реализацию основного<br>средства, расходы по амортизации которого учитываются на счете<br>44.1.2 "Издержки обращения в организациях, осуществляющих<br>торговую деятельность, облагаемую ЕНВД", ошибочно не<br>формировались проводки по отражению выручки от реализации в<br>налоговом учете.<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа "Передача ОС", если производится<br>реализация основного средства, и договор с контрагентом - в<br>условных единицах, ошибочно не формировались проводки по счету<br>УЕ.62.<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br><br>Документ ПоступлениеМатериалов ("Поступление материалов")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br><br>Документ ПоступлениеНМА ("Поступление НМА")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br><br>Документ ПоступлениеОборудования ("Поступление оборудования")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br><br>Документ ПоступлениеОС ("Поступление ОС")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br><br>Документ ПоступлениеТоваров ("Поступление товаров")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа "Поступление товаров" с видом<br>поступления "Возврат от покупателя" в некоторых случаях<br>возникала ошибка. Если договор с контрагентом в условных<br>единицах ошибочно не формировалась проводка по счету УЕ.<br><br>Документ РасходнаяНакладная ("Отгрузка товаров, продукции")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br>Исправлена ошибка:<br>Скорректирован вывод предупреждения.<br>Внесены изменения в диалог формы документа.<br><br>Документ РеализацияОтгруженнойПродукции ("Реализация отгруженной<br>продукции")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br>Исправлена ошибка:<br>Скорректирован вывод предупреждения.<br>Внесены изменения в диалог формы документа.<br><br>Документ РегламентныеОперацииПоНалоговомуУчету ("Регламентные<br>операции по налоговому учету")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>В случае, если метод списание РБП "По месяцам" и окончание<br>списания РБП приходится не на конец месяца, расчет суммы<br>списания РБП производился неверно.<br><br>Документ СчетФактура ("Счет-фактура выданный")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>Скорректирован вывод предупреждения.<br>Внесены изменения в таблицу СФ189.<br>Внесены изменения в таблицу "Таблица".<br>Внесены изменения в таблицу СФ84.<br>Внесены изменения в таблицу СФ283.<br>Исправлена ошибка:<br>При вводе счета-фактуры на аванс на основании документа<br>"Приходный кассовый ордер" в некоторых случаях выводилось<br>сообщение об ошибке. Ошибка возникала, если в приходном кассовом<br>ордере не заполнен документ основание и значение константы<br>выписывать счета-фактуры на суммовые разницы - "Нет".<br><br>Документ УслугиСтороннихОрганизаций ("Услуги сторонних<br>организаций")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по<br>счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в<br>договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу<br>при зачете аванса".<br><br>Журнал СФ_Выданные ("Счета-фактуры выданные")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлено:<br>Добавлена возможность выводить в журнале вид операции.<br><br>Перечисление ВидыПлатежа ("Виды платежей по платежным<br>документам")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлено:<br>Добавлено новое значение перечисления.<br><br>Отчет ТехнологическийАнализ ("Технологический анализ<br>бухгалтерского учета")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>Проводки отражающие выделенный НДС при возврате от покупателя,<br>отражались в отчете как ошибочные.<br>Внесены изменения в таблицу НедопустимыеПроводки.<br><br>Отчет АнализСостоянияНалоговогоУчета ("Анализ состояния<br>налогового учета")<br>----------------------------------------------------------------<br>Исправлена ошибка:<br>Ошибка в номере счета в расшифровке строки.<br>Внесены изменения в таблицу Служебная.<br>
