Релиз 489 идентичен 488

Релиз 489 идентичен 488, изменений нет, че за ПРИКОЛ???

ну как же нет? есть!
 1С:Бухгалтерия 7.7.
 Типовая конфигурация, редакция 4.5.
 Релиз 7.70.489 от 18.06.2007 г.
========================================================­========
 Список изменений в релизе 7.70.489 по сравнению с релизом 7.70.488
=====================================================­===========
Общие таблицы
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
Скорректирован вывод предупреждения при печати формы ТОРГ-12.
Внесены изменения в таблицу ТОРГ-12.

Глобальный модуль
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа "Выписка" в некоторых случаях
некорректно рассчитывалась суммовая разница. Ошибка проявлялась
при отражении оплаты по договору, по которому было произведено
несколько отгрузок (поступлений), причем оплата по договору так
же должна была быть произведена несколькими отдельными
платежами. В этом случае, при отражении последней оплаты
суммовая разница могла рассчитаться неверно.
Внесены изменения в процедуру глУчестьСуммовыеРазницы.

Документ ВыполнениеЭтапаРабот ("Выполнение этапа работ")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".

Документ ЗакрытиеМесяца ("Закрытие месяца")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях не производился
расчет средней стоимости реализованных товаров. Ошибка
проявлялась в том случае, когда совпадало количество
реализованного и возвращенного в одном  месяце товара.
Исправлена ошибка:
В случае, если метод списание РБП "По месяцам" и окончание
списания РБП приходится не на конец месяца, расчет суммы
списания РБП производился неверно.

Документ ЗаписиКнигиПродаж ("Формирование записей книги продаж")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа ошибочно не учитывались счета-фактуры с
видом операции "Суммовая разница", в которых не был указан
документ-основание.
Внесены изменения в модуль формы документа.

Документ ОказаниеУслуг ("Оказание услуг")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".

Документ ОтпускМатериаловНаСторону ("Отгрузка материалов на
сторону")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
Грамматическая ошибка в содержании проводки.
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".

Документ ПередачаНМА ("Передача НМА")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа "Передача НМА", если производится
продажа нематериального актива, и договор с контрагентом - в
условных единицах, ошибочно не формировались проводки по счету
УЕ.62.
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".

Документ ПередачаОС ("Передача ОС")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа, отражающего реализацию основного
средства, расходы по амортизации которого учитываются на счете
44.1.2 "Издержки обращения в организациях, осуществляющих
торговую деятельность, облагаемую ЕНВД", ошибочно не
формировались проводки по отражению выручки от реализации в
налоговом учете.
Исправлена ошибка:
При проведении документа "Передача ОС", если производится
реализация основного средства, и договор с контрагентом - в
условных единицах, ошибочно не формировались проводки по счету
УЕ.62.
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".

Документ ПоступлениеМатериалов ("Поступление материалов")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".

Документ ПоступлениеНМА ("Поступление НМА")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".

Документ ПоступлениеОборудования ("Поступление оборудования")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".

Документ ПоступлениеОС ("Поступление ОС")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".

Документ ПоступлениеТоваров ("Поступление товаров")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".
Исправлена ошибка:
При проведении документа "Поступление товаров" с видом
поступления "Возврат от покупателя" в некоторых случаях
возникала ошибка. Если договор с контрагентом в условных
единицах ошибочно не формировалась проводка по счету УЕ.

Документ РасходнаяНакладная ("Отгрузка товаров, продукции")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".
Исправлена ошибка:
Скорректирован вывод предупреждения.
Внесены изменения в диалог формы документа.

Документ РеализацияОтгруженнойПродукции ("Реализация отгруженной
продукции")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".
Исправлена ошибка:
Скорректирован вывод предупреждения.
Внесены изменения в диалог формы документа.

Документ РегламентныеОперацииПоНалоговомуУчету ("Регламентные
операции по налоговому учету")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
В случае, если метод списание РБП "По месяцам" и окончание
списания РБП приходится не на конец месяца, расчет суммы
списания РБП производился неверно.

Документ СчетФактура ("Счет-фактура выданный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
Скорректирован вывод предупреждения.
Внесены изменения в таблицу СФ189.
Внесены изменения в таблицу "Таблица".
Внесены изменения в таблицу СФ84.
Внесены изменения в таблицу СФ283.
Исправлена ошибка:
При вводе счета-фактуры на аванс на основании документа
"Приходный кассовый ордер" в некоторых случаях выводилось
сообщение об ошибке. Ошибка возникала, если в приходном кассовом
ордере не заполнен документ основание и значение константы
выписывать счета-фактуры на суммовые разницы - "Нет".

Документ УслугиСтороннихОрганизаций ("Услуги сторонних
организаций")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа в некоторых случаях сумма проводки по
счету УЕ формировалась некорректно. Ошибка проявлялась если в
договоре контрагента установлен флаг "Отражать суммовую разницу
при зачете аванса".

Журнал СФ_Выданные ("Счета-фактуры выданные")
----------------------------------------------------------------
Исправлено:
Добавлена возможность выводить в журнале вид операции.

Перечисление ВидыПлатежа ("Виды платежей по платежным
документам")
----------------------------------------------------------------
Исправлено:
Добавлено новое значение перечисления.

Отчет ТехнологическийАнализ ("Технологический анализ
бухгалтерского учета")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
Проводки отражающие выделенный НДС при возврате от покупателя,
отражались в отчете как ошибочные.
Внесены изменения в таблицу НедопустимыеПроводки.

Отчет АнализСостоянияНалоговогоУчета ("Анализ состояния
налогового учета")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
Ошибка в номере счета в расшифровке строки.
Внесены изменения в таблицу Служебная.