Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Задвоение в декларации по НДС, помогите разобраться

Витос
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.01.2005
Сообщений: 49
Пост №1
 
01.02.2006 12:09

Добрый день!<br>Чего-то я не понимаю,<br>у меня получается задвоение в налоговой декларации (НДС).<br>В константах- по отгрузке.<br>Я делаю акт на 118000,00 рублей в т.ч. НДС 18% (в договоре стоит галка автоматически формировать записи в книге покупок и продаж), на основании него счет-фактуру на 118000, после формирование книги продаж.<br>Итак по кредиту 68.2 18000,00.<br>Делаю налоговую декларацию (НДС), к уплате 36000,00 , вместо 18000,00!!!<br>Что это?<br>Почему задвоение???<br>Заранее благодарен

Andrey
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.04.2005
Сообщений: 37
Пост №2
 
01.02.2006 14:52

Прикольно! Ежеле в оборотке 18000,00 то и в декларации должно быть столько же. Все формы из оборотки заполняются! Запись книги продаж руками точно не делал?

Витос
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.01.2005
Сообщений: 49
Пост №3
 
01.02.2006 15:48

Руками ничего не вбивал, причем, счет ЗПР закрывается, и в кредите 68.2. 18 000,00руб.<br>получается.<br>Я делаю акт, на основании него счет-фактуру и формирование книги продаж не делаю, тогда в декларации налог к уплате начисляется нормально 18000 руб,<br>но как только я делаю формирование книги продаж, почему-то становится 36000руб (в декларации задвоение).<br>Может я что-то неправильно делаю?

Andrey
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.04.2005
Сообщений: 37
Пост №4
 
01.02.2006 16:28

Да как бы все и правильно. Даже не знаю что сказать:(

Витос
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.01.2005
Сообщений: 49
Пост №5
 
05.02.2006 22:26

"Получается, что я хочу сделать декларацию за январь, и в графе 020 происходит задвоение.<br>Происходит это потому, что счет-фактура выставленная, после реализации формирует проводки<br>Д 90.3 - К 68.2;<br>       - К ЗПР 20.Б;<br>       - К ЗПР 20.Н.<br>Поэтому наверное и задвоение т.е. проводки формируются по-кредиту 68.2., что заносится в декларацию и кредиту ЗПР 20.Н, что также заносится в декларацию.<br>Причем обновление отчетности за IV квартал 2005 года, 05q4003 от 24.01.2006 г.<br>"

Bil
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2004
Сообщений: 123
Пост №6
 
06.02.2006 00:33

Убери галочку в договоре для автоматического формирования книги продаж, когда потом будешь формировать книгу продаж, туда не включится эта сумма, и задвоения не будет.

Витос
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.01.2005
Сообщений: 49
Пост №7
 
06.02.2006 09:34

Сделал, книгу продаж руками, убрал галочку для автоматического формирования, задвоение по-прежнему осталось, теперь проводку сформировала счет-фактура (К 68.2), а вот книга продаж никакой проводки не сформировала, тем не менее попала в книгу продаж!!!<br>Ничего не понимаю, может у меня чего-нибудь не настроено?<br><br>

Okssana
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2004
Сообщений: 38
Пост №8
 
06.02.2006 14:57

Формы по НДС старые, поэтому и задвоение, ждите новые

Mihail Ch.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.04.2006
Сообщений: 14
Пост №9
 
10.05.2006 16:53

Была такая же ошибка, стали использовать 76.н.1 и задвоения не стало.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С