Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

АДВ-6-2 - что еще за переплаты по итогам прошлых периодов вылезли?

tann
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.02.2013
Сообщений: 14
Пост №1
 
08.05.2013 18:19

Здравствуйте, уважаемые гуру!

Я не понимаю откуда у меня в 1 квартале 2013 вылезла такая ошибка, что это вдруг за переплаты такие появились:

- Учтено уплаты: по страховой части 535 070,00 (в т.ч. переплаты по итогам прошлых периодов 106 168,00), по накопительной части 54 702,00 (в т.ч. переплаты по итогам прошлых периодов 11 352,00)
В РСВ отчет сделан правильно и сумма уплаченных взносов 428902,0 и 43350,0 соответственно.
В 2012 году в течение года все прекрасно формировалось, я просто не понимаю, что делать.

gala2009
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.03.2009
Сообщений: 319
Пост №2
 
08.05.2013 18:47

"> В 2012 году в течение года все прекрасно формировалось, я просто не понимаю, что делать.

&&
в этом сообщении раскройте блок переплаты(нажмите на стрелочку) покажет список по людям. можно по кому-нибудь одному просуммировать начисления и уплату по всем пачкам с 2010 г - действительно окажется переплата, значит какие то загруженные пачки неверны или были корректировки.

&&
если встать на пачку 2012 года и нажать >>комментировать, то увидите аналогичный протокол и скорее всего тоже с переплат&ой"

tann
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.02.2013
Сообщений: 14
Пост №3
 
21.05.2013 22:56

"Здравствуйте!

Я так до сих пор и мучаюсь с этой головоломкой, просто не знаю и не понимаю, что делать. Сдавать как-то надо отчет.
&&
> в этом сообщении раскройте блок переплаты(нажмите на стрелочку) покажет список по людям. можно по кому-нибудь одному просуммировать начисления и уплату по всем пачкам с 2010 г - действительно окажется переплата, значит какие то загруженные пачки неверны или были корректировки.

Я конец года закрыла с нулями, у меня на 01.01.13 нет ни задолженности ни переплат. Корректировок не было.

Пример по сотруднику:

Период       Начислено Уплачено Задолженность на конец периода
1 пол 2010 14171=20      7043=26
12 мес 2010 13824=0      20951=94 0

1 кв 2011      17280=       11520=
2 кв 2011      17280=       16541=29
3 кв 2011      17280=       23778=71
4 кв 2011      17280=       12925=48 4354=52

1 кв 2012      13824=       11547=19
2 кв 2012      16416=       16028=60
3 кв 2012      21600=       23916=0
4 кв 2012      21600=       26302=73 0

Если честно, смущает, что сальдо на 01.01.12 совпадает с суммой расхождения страх 106168=0, нак 11352=0. Но инспектор говорит это сальдо не имеет отношения к проблеме.

> если встать на пачку 2012 года и нажать >>комментировать, то увидите аналогичный протокол и скорее всего тоже с переплат&ой

Если считать всех сотрудников по отдельности, то было все по нулям."

PCB-12-2012.JPG (87.08 КБ)
PCB-1-2013.JPG (105.66 КБ)
CZV-6-4.JPG (129.82 КБ)
Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №4
 
21.05.2013 23:13

РН "Расчеты по страховым взносам посмотрите" с 2010г. Есть вероятность, что там не хватает начисления за какой-то периода, а уплата разнесена. Если это так, что довнесите начисление взносов на эти суммы (переплат) документом "Расчеты по страховым взносам" с видом операции "Начисление".
И есть подозрение, что как раз сальдо то на 2012 Вам и не хватает. А значит проведите документ 31.12.2011

tann
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.02.2013
Сообщений: 14
Пост №5
 
22.05.2013 10:42

Sh_S спасибо Вам, Вы меня натолкнули на мысль и я начинаю догадываться откуда ноги растут - я на 1с 8.2 перешла с 2012 года и наверняка дело в вводе остатков. Сейчас поеду на работу разбираться где и как их правильно вводить, зачем столько сложностей нам придумали ((

tann
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.02.2013
Сообщений: 14
Пост №6
 
22.05.2013 14:12

> Если это так, что довнесите начисление взносов на эти суммы (переплат) документом "Расчеты по страховым взносам" с видом операции "Начисление".
> И есть подозрение, что как раз сальдо то на 2012 Вам и не хватает. А значит проведите документ 31.12.2011

Какая Вы все-таки умница! Я бьюсь столько дней и мне в голову не могло прийти, что еще и здесь надо было сальдо вводить. Спасибо Вам огромное, у меня получилось. Уфф

Очень благодарна этому форуму за помощь и быструю реакцию!

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №7
 
22.05.2013 15:13

ну, про быстроту реакции я бы поспорила (если описывать задачу подробнее, то реакция будет быстрее), а так
спасибо за обратную связь.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.