Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

АДВ-6-2 - что еще за переплаты по итогам прошлых периодов вылезли?

tann
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.02.2013
Сообщений: 14
Пост №1
 
08.05.2013 18:19

Здравствуйте, уважаемые гуру!<br> <br>Я не понимаю откуда у меня в 1 квартале 2013 вылезла такая ошибка, что это вдруг за переплаты такие появились:<br><br> - Учтено уплаты: по страховой части 535 070,00 (в т.ч. переплаты по итогам прошлых периодов 106 168,00), по накопительной части 54 702,00 (в т.ч. переплаты по итогам прошлых периодов 11 352,00)<br>В РСВ отчет сделан правильно и сумма уплаченных взносов 428902,0 и 43350,0 соответственно.<br>В 2012 году в течение года все прекрасно формировалось, я просто не понимаю, что делать.

gala2009
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.03.2009
Сообщений: 319
Пост №2
 
08.05.2013 18:47

"> В 2012 году в течение года все прекрасно формировалось, я просто не понимаю, что делать.<br> <br>&&<br>в этом сообщении раскройте блок переплаты(нажмите на стрелочку) покажет список по людям. можно по кому-нибудь одному просуммировать начисления и уплату по всем пачкам с 2010 г - действительно окажется переплата, значит какие то загруженные пачки неверны или были корректировки.<br> <br>&&<br>если встать на пачку 2012 года и нажать >>комментировать, то увидите аналогичный протокол и скорее всего тоже с переплат&ой"

tann
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.02.2013
Сообщений: 14
Пост №3
 
21.05.2013 22:56

"Здравствуйте!<br> <br>Я так до сих пор и мучаюсь с этой головоломкой, просто не знаю и не понимаю, что делать. Сдавать как-то надо отчет.<br> &&<br>> в этом сообщении раскройте блок переплаты(нажмите на стрелочку) покажет список по людям. можно по кому-нибудь одному просуммировать начисления и уплату по всем пачкам с 2010 г - действительно окажется переплата, значит какие то загруженные пачки неверны или были корректировки.<br> <br>Я конец года закрыла с нулями, у меня на 01.01.13 нет ни задолженности ни переплат. Корректировок не было.<br> <br>Пример по сотруднику:<br><br>Период       Начислено Уплачено Задолженность на конец периода<br>1 пол 2010 14171=20      7043=26<br>12 мес 2010 13824=0      20951=94 0<br> <br>1 кв 2011      17280=       11520=<br>2 кв 2011      17280=       16541=29<br>3 кв 2011      17280=       23778=71<br>4 кв 2011      17280=       12925=48 4354=52<br> <br>1 кв 2012      13824=       11547=19<br>2 кв 2012      16416=       16028=60<br>3 кв 2012      21600=       23916=0<br>4 кв 2012      21600=       26302=73 0<br> <br>Если честно, смущает, что сальдо на 01.01.12 совпадает с суммой расхождения страх 106168=0, нак 11352=0. Но инспектор говорит это сальдо не имеет отношения к проблеме.<br><br>> если встать на пачку 2012 года и нажать >>комментировать, то увидите аналогичный протокол и скорее всего тоже с переплат&ой<br> <br>Если считать всех сотрудников по отдельности, то было все по нулям."

PCB-12-2012.JPG (87.08 КБ)
PCB-1-2013.JPG (105.66 КБ)
CZV-6-4.JPG (129.82 КБ)
Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №4
 
21.05.2013 23:13

РН "Расчеты по страховым взносам посмотрите" с 2010г. Есть вероятность, что там не хватает начисления за какой-то периода, а уплата разнесена. Если это так, что довнесите начисление взносов на эти суммы (переплат) документом "Расчеты по страховым взносам" с видом операции "Начисление".<br>И есть подозрение, что как раз сальдо то на 2012 Вам и не хватает. А значит проведите документ 31.12.2011

tann
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.02.2013
Сообщений: 14
Пост №5
 
22.05.2013 10:42

Sh_S спасибо Вам, Вы меня натолкнули на мысль и я начинаю догадываться откуда ноги растут - я на 1с 8.2 перешла с 2012 года и наверняка дело в вводе остатков. Сейчас поеду на работу разбираться где и как их правильно вводить, зачем столько сложностей нам придумали ((

tann
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.02.2013
Сообщений: 14
Пост №6
 
22.05.2013 14:12

> Если это так, что довнесите начисление взносов на эти суммы (переплат) документом "Расчеты по страховым взносам" с видом операции "Начисление".<br>> И есть подозрение, что как раз сальдо то на 2012 Вам и не хватает. А значит проведите документ 31.12.2011<br> <br>Какая Вы все-таки умница! Я бьюсь столько дней и мне в голову не могло прийти, что еще и здесь надо было сальдо вводить. Спасибо Вам огромное, у меня получилось. Уфф<br> <br>Очень благодарна этому форуму за помощь и быструю реакцию!

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №7
 
22.05.2013 15:13

ну, про быстроту реакции я бы поспорила (если описывать задачу подробнее, то реакция будет быстрее), а так<br>спасибо за обратную связь.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С