налог на прибыль - приложение 4 к листу 02 выгрузка

Бухгалтерия 2.0.64.12

Декларация по прибыли за январь 2015
Приложение 4 к листу содержит два листа, с кодами налогоплательщика 1 и 5
На печать показываются оба листа.
При выгрузке в файл присутствует раздел только для листа с кодом 1, второго листа в файле нету...
Куда встать?

Сразу описать фокусы времени не было - отчет по прибыли с бухами героически заталкивали в налоговую...
От безвыходности попробовали по-старинке: забить декларацию по прибыли в бухгалтерии 4.5 - бухи так в тяжелых случаях с 8-кой и раньше делали. *** ! Там декларация по прибыли (5-й релиз за 4 кв 2014 г.) при заполнении за январь 2015 г. жутко ругается на попытки вести Приложение 4 к листу 02 - мол, только поквартально или за год. А вот в Бухгалтерии 2.0.64.12 - за январь 2015 в декларации по прибыли Приложение 4 к листу 02 можно совершенно спокойно заполнить. Аж два раза! Один лист - с кодом 1, другой раз - с кодом 5. Декларация не ругается, отлично сохраняется, проверка выгрузки не ругается, пишет - без ошибок. выгрузка в файл не ругается - все отлично! И тут 8-ка поступает в лучших неизменных традициях 8-ки: часть информации попросту БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗАЕТ! ВООБЩЕ! Никаких сообщений. Ничего. Но второй лист - с кодом 5 - в файле выгрузки отсутствует напрочь! В сохраненном отчете он есть! И при печати декларации без ПДФа он есть. В файле выгрузки - нету. При печати в ПДФе - тоже нету, оно и понятно. Там через выгрузку...
В итоге начались действия шедевральной автоматизации учета: 21 век, ХМЛьный файл открывается в мощнейшем текстовом редакторе Блокнот, с руганью и проклятиями вместе с бухами вычисляем, сколько строчек надо скопировать в файле из раздела с кодом 1, потом поправить код на 5, еще также поругиваясь вручную вбить десяток сумм - миллионы и многие тысячи рублей - цифирок много... "Комита" такой пошаманенный файл скушала. Налоговая прислала , что декларацию получила. Чего еще будет?...
Пляски с бубном. Типично 8-ошная ситуация....
Это еще хорошо, что у клиента не стоит 1с-отчетность - а тот декларация по прибыли без листа с кодом 5 в Приложении 4 к листу 02 так и уехала бы в налоговую... МОЛЧА! "Одним нажатием кнопки!" Вот бы бухи обрадовались бы вскорости!
Так хоть декларацию в "Комиту" загрузили, увидели недостачу листа отчета, залезли в ХМльный фал - потом мы вместе пошаманили. Чего еще будет?...

Alexandr VA пишет:

Ранее уже цитировал, но видно, не все умеют читать:


Приказ Федеральной налоговой службы от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/600@
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме"

Приложение N 2
к приказу Федеральной налоговой службы
от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/600@

Порядок
заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций

I. Состав налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетные и налоговый периоды
...

1.3. Организации, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли нарастающим итогом с начала года, представляют Декларации в указанном в пункте 1.1 настоящего Порядка объеме за отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев) и налоговый период (год).
По итогам других отчетных периодов (за месяц, два, четыре, пять, семь, восемь, десять и одиннадцать месяцев) такие организации представляют Декларацию в объеме Титульного листа (Листа 01), подраздела 1.1 Раздела 1 и Листа 02. При осуществлении соответствующих операций и (или) наличии обособленных подразделений в состав Деклараций включаются также подраздел 1.3 Раздела 1, Приложения N 5 к Листу 02 и Листы 03, 04, 05.
...

Таким образом, не предусмотрено обязанности представления Приложения N 4 Листу 02 при сдаче декларации за январь (январь-февраль и т.п.).
Да, здесь 1С-ники не досмотрели.
Но вместо танцев с бубном нужно было просто снять соответствующие галочки в настройках разделов декларации и не заниматься самоистязанием.

А по поводу "В 1С все правильно делается" - это писалось мной конкретно про эту же декларацию в части Приложений N 1 и N 2 к Листу 02.
Так что уймите свой гнев и займитесь самообразованием в том числе...

С обязанностью - понятно.
ГДЕ написано, что НЕЛЬЗЯ?!
Бухгалтера заявляют, что они ИМЕЮТ ПРАВО в декларации за январь предъявить убытки за предшествующие годы и уже сейчас уменьшить налог на прибыль, а не в конце квартала.
ГДЕ написано, что нельзя?

av1960 пишет:

То есть мне ( а уж бухгалтерам - особенно) радоваться вот такому парадоксальному МЕТОДИЧЕСКОМУ решению 1с?

В декларации по прибыли в Бухгалтерии 7.7 действтельно НИКАК НЕЛЬЗЯ за яварь 2015 г. ввести Приложение 4 к листу 02. Только за квартал.
В декларации по прибыли в Бухгалтерии 2.0 уже МОЖНО ввести Приложение 4 к листу 02 за январь 2015 года. И для кода 01, и для кода 05. При выгрузке в файл - БЕЗ СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКЕ - совсем МОЛЧА в файл НЕ выгружается лист с кодом 05. То есть декларация в налоговую будет МОЛЧА отправлена СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНАЯ!

Получается так, что вот это: уменьшить прибыль в январе за счет убытков прошлых лет организации, ведущие учет в 1с, могут только в зависимости от СЛУЧАЙНЫХ условий.

Те, кто использует Бухгалтерию 7.7 вообще не смогут этого сделать.

Те, кто использует Бухгалтерию 2.0 и заполнит доплист ТОЛЬКО с кодом 01 - тому повезло! Тот сможет подать декларацию в налоговую и уменьшить налог на прибыль. По крайней мере, 1с ему в этом никак не воспрепятствует.

Те, кто использует Бухгалтерию 2.0 и заполнит доплисты и с кодом 01, и с кодом 05 - тому НЕ повезло! Тот сможет подать декларацию в налоговую, но НЕВЕРНУЮ, и НЕ СМОЖЕТ уменьшить налог на прибыль. Причем, "подставит" его в этом случае 1с совсем МОЛЧА, не будет НИКАКОГО сообщения об ошибке...

КАК Вы предлагаете мне (да и бухгалтерам тоже) самообразовываться?
Мы - именно самообразовывалсь: вручную в Блокное правили ХМЛный файл. В Комиту файл загружен, в налоговую отправлен, квитанция о получении пришла. Вы уверены, что теперь налоговая завернет декларацию? По какой причине?

lav1960 пишет:Укажите, пожалуйста, КАКИЕ ИМЕННО галочки снять в декларации по прибыли за январь 2015 года в Бухгалтерии 2.0, чтобы получилось так:

Можно заполнить доплисты с кодом 01, И с кодом 05 в приложении 4 к листу 02, можно ПРАВИЛЬНО выгрузить такую декларацию в файл для отправки в налоговую и не заниматься самоистязанием.

Вы так умеете?

lav1960 пишет:Если бы только здесь...

Alexandr VA,Alexandr VA пишет:

Никто ПРАВО на учет убытков в декларации за январь 2015 г. не отнимал (стр.110 Листа 02), только расшифровка этого в доп.листах не предусмотрена (кроме квартальных отчетов)...И даже если вы их (доп.листы) умудрились по электронке передать - скорее всего в налоговой программа их проигнорирует.
А вообще-то хватит демонстрировать всем свою юридическую неграмотность и выплескивать на других свои эмоции...

lav1960 пишет:

Вы крайне не

lav1960 пишет: внимательны... Как же не предусмотрена! ВАМИ, возможно и не предусмотрена, а 1-сом как раз и предусмотрена!

Я же подробно расписал: декларация по налогу на прибыль в Бухгалтерии 2.0 за январь ПОЗВОЛЯЕТ заполнить доплисты и с кодом 01, и с кодом 05 в приложении 4 к листу 02. А Вы говорите: не предусмотрена! А вот при выгрузке начинаются фокусы: в файл не выгружается доплист с кодом 05. МОЛЧА! Без сообщений об ошибке и даже без предупреждений. Если не предусмотрено - так и лист с кодом 01 выгружать нельзя, а но вполне себе выгружается!

lav1960 пишет:
Вы крайне невнимательны.
Доплист с кодом 01 и так выгружается в файл. И умудряться, чтобы его предать и не надо - и так получится.
А вот выгрузить в файл еще и доплист с кодом 05 - нельзя. И чтобы его по электронке передать - действительно приходится умудряться.

Растолкуйте, раз Вы такой умудренный - ЗА ЧТО ТАК НЕВЗЛЮБИЛИ ДОПЛИСТ С КОДОМ 05?!

lav1960 пишет:

Ага... То есть Вы уже перешли к гипотезам...

То есть я могу смело сообщить бухгалтерам: lav1960 тут подумал-подумал и сказанул, что скорее всего в налоговой программа их проигнорирует. То-то они обрадуются...


lav1960 пишет:
Растолкуйте, В ЧЁМ именно заключается великая ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ и вот такого поведения отчета декларация по налогу на прибыль:

В Бухгалтерии 4.5 никак нельзя заполнить за январь 2015 г. доплисты с кодами 01, 05 и т.п в Приложении 4 к листу 02.
В бухгалтерии 2.0 можно заполнить за январь 2015 г. доплисты с кодами 01, 05 и т.п в Приложении 4 к листу 02; можно выгрузить отчет в файл, но доплист 05 при этом выгружен не будет.

Alexandr VA,
Ну нельзя же быть таким занудным - я же уже писал, что и 1С-ники ошибаются (как и в ваших случаях, давая в отдельных редакциях БП заполнение доп.листов 4 к Листу 02, тогда когда это нормативно не предусмотрено)...

Но где собственная голова, чтобы делать отчетность так как это предусмотрено Законом...