Корректирующая за 1 кв.2015 по ндс

Добрый день.Подскажите,пожалуйста.Программа 1 с Предприятие Бух.Учет редакция 4.5. 7.70.027 7.70.594
Нужно добавить реализацию за 27.02.15 и 31.03.15 подать исправительную по ндс за 1 кв.2015 г. После 27-го. Формирую дополнительные листы в 7.7.
Ввожу с/ф, в ней снимаю галочку на вкладке "договор" "-"использовать документы по договорам для автоматического формирования книги покупок и продаж".
Делаю 2 документа "запись книги продаж" датой 31.03, 27.03.(могу я 27.03 и 31.03?), запись доп.листа на дату 27.02 и 31.03, ставлю галочку "формировать проводки".
Регламентный документ "формирование книги продаж" уже не делаю?'Эта с/ф не должна ведь там отразиться?
Делаю заново закрытие месяца.
Далее "отчеты" - книга продаж - доп.листы -корректируемый период.

Как будет выглядеть корректирующая по ндс?В книге покупок ничего не меняется.8 раздел с признаком актуальности "1" и пустой, 9 раздел с признаком "0" и приложение к 9 разделу "0"?
Если вдруг до 27-го сдавать, то тоже через доп.листы?В налоговой ответили, что через доп.листы.

Да, Регламентный документ "Формирование записей книги.." не нужно для доплистов делать.
Все вручную документом "Запись книги продаж" - поставить галочку "Запись доп.листа на дату", дату указать.

NikSilver, вопрос не в этом. Если в 1-м квартале 2015 оформили доп.лист к книге продаж за 4 кварталу 2014 года, то как это должно "выглядеть" в декларации за 1 квартал? В каком приложении это отражается?

Приложение 1 к разделу 9 (это для книги продаж). Для покупок - Приложение 1 к разделу 8.
А зачем это спрашивать? Можно глянуть декларцию и прочитать заголовок раздела.

П.С. Ответ на "вопрос не в этом". Перечитайте свой пост 1 и пересчитайте знаки "?".

NikSilver, давай "глянем". В книге продаж за 1 квартал 2015 какие "сведения" возьмем из доп.листов? К этому периоду у нас доп.листов нет. Ведь наш доп.лист относится к книге продаж за 4 квартал 2014 года.

Я полагаю, что в Приложение 1 к разделу 9 за 1 квартал 2015 зеркально отразиться и попадет все то хозяйство, которое отражается в отчете книга продаж с установленной точкой "Дополнительные листы" за период 1 квартал 2015. Тут вопрос не нужно задавать как декларация заполнится. Тут весь вопрос в заполении доплистов. А заполенение - ручное. Поставил галочку - проверил отчетиком, убрал галочку - опять проверил.

NikSilver, не буду спорить, но я "полагаю" иначе. Если мы оформляем доп.лист к книге продаж за 4 квартал 2014 года, то в декларации за 1 квартал 2015 года это никак не отражается. Т.к. после добавление доп.листов к тому периоду мы просто сдаем уточненную декларацию за 4 квартал 2014 года, по форме 2014 года.

Тогда нужно менять порядок заполнения декларации по НДС.
"IX. Порядок заполнения приложения 1 к разделу 8 декларации
«Сведения из дополнительных листов книги покупок»
46. Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами, за исключением налоговых агентов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в случаях внесения изменений в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется декларация."

NikSilver пишет:

Согласен. Но зачем ты в посте 3 придумывал себе вопрос и затем на него отвечал, когда в посте 1 был совсем другой вопрос?