Корректирующая за 1 кв.2015 по ндс

Новая тема
Показывать по сообщений
Добрый день.Подскажите,пожалуйста.Программа 1 с Предприятие Бух.Учет редакция 4.5. 7.70.027 7.70.594
Нужно добавить реализацию за 27.02.15 и 31.03.15 подать исправительную по ндс за 1 кв.2015 г. После 27-го. Формирую дополнительные листы в 7.7.
Ввожу с/ф, в ней снимаю галочку на вкладке "договор" "-"использовать документы по договорам для автоматического формирования книги покупок и продаж".
Делаю 2 документа "запись книги продаж" датой 31.03, 27.03.(могу я 27.03 и 31.03?), запись доп.листа на дату 27.02 и 31.03, ставлю галочку "формировать проводки".
Регламентный документ "формирование книги продаж" уже не делаю?'Эта с/ф не должна ведь там отразиться?
Делаю заново закрытие месяца.
Далее "отчеты" - книга продаж - доп.листы -корректируемый период.

Как будет выглядеть корректирующая по ндс?В книге покупок ничего не меняется.8 раздел с признаком актуальности "1" и пустой, 9 раздел с признаком "0" и приложение к 9 разделу "0"?
Если вдруг до 27-го сдавать, то тоже через доп.листы?В налоговой ответили, что через доп.листы.
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
Да, Регламентный документ "Формирование записей книги.." не нужно для доплистов делать.
Все вручную документом "Запись книги продаж" - поставить галочку "Запись доп.листа на дату", дату указать.
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
NikSilver, вопрос не в этом. Если в 1-м квартале 2015 оформили доп.лист к книге продаж за 4 кварталу 2014 года, то как это должно "выглядеть" в декларации за 1 квартал? В каком приложении это отражается?
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
Приложение 1 к разделу 9 (это для книги продаж). Для покупок - Приложение 1 к разделу 8.
А зачем это спрашивать? Можно глянуть декларцию и прочитать заголовок раздела.

П.С. Ответ на "вопрос не в этом". Перечитайте свой пост 1 и пересчитайте знаки "?".
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
NikSilver, давай "глянем". В книге продаж за 1 квартал 2015 какие "сведения" возьмем из доп.листов? К этому периоду у нас доп.листов нет. Ведь наш доп.лист относится к книге продаж за 4 квартал 2014 года.
Ответили: пост #6
Ответ на пост №5
Я полагаю, что в Приложение 1 к разделу 9 за 1 квартал 2015 зеркально отразиться и попадет все то хозяйство, которое отражается в отчете книга продаж с установленной точкой "Дополнительные листы" за период 1 квартал 2015. Тут вопрос не нужно задавать как декларация заполнится. Тут весь вопрос в заполении доплистов. А заполенение - ручное. Поставил галочку - проверил отчетиком, убрал галочку - опять проверил.
Ответили: пост #7
Ответ на пост №6
NikSilver, не буду спорить, но я "полагаю" иначе. Если мы оформляем доп.лист к книге продаж за 4 квартал 2014 года, то в декларации за 1 квартал 2015 года это никак не отражается. Т.к. после добавление доп.листов к тому периоду мы просто сдаем уточненную декларацию за 4 квартал 2014 года, по форме 2014 года.
Ответили: пост #8
Ответ на пост №7
Тогда нужно менять порядок заполнения декларации по НДС.
"IX. Порядок заполнения приложения 1 к разделу 8 декларации
«Сведения из дополнительных листов книги покупок»
46. Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами, за исключением налоговых агентов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в случаях внесения изменений в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется декларация."
NikSilver пишет:
Цитата

      
                   
                   Ответ на
                   пост №7
             
      
Тогда нужно менять порядок заполнения декларации по НДС.
"IX. Порядок заполнения приложения 1 к разделу 8 декларации
«Сведения из дополнительных листов книги покупок»
46. Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами, за исключением налоговых агентов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в случаях внесения изменений в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется декларация."
вот когда "истечет" 1 квартал 2015 года и мы во 2 квартале сделаем доп.лист к книге продаж первого квартала, тогда в уточненке за 1 квартал и отразим эти доп.листы, как сведения из книги продаж 1-го квартала.
Ответили: пост #10
Ответ на пост №9
Согласен. Но зачем ты в посте 3 придумывал себе вопрос и затем на него отвечал, когда в посте 1 был совсем другой вопрос?
Ответили: пост #11 , пост #13 , пост #19
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход