Корректирующая за 1 кв.2015 по ндс
25.04.2015
19:11
#1
Добрый день.Подскажите,пожалуйста.Программа 1 с Предприятие Бух.Учет редакция 4.5. 7.70.027 7.70.594
Нужно добавить реализацию за 27.02.15 и 31.03.15 подать исправительную по ндс за 1 кв.2015 г. После 27-го. Формирую дополнительные листы в 7.7.
Ввожу с/ф, в ней снимаю галочку на вкладке "договор" "-"использовать документы по договорам для автоматического формирования книги покупок и продаж".
Делаю 2 документа "запись книги продаж" датой 31.03, 27.03.(могу я 27.03 и 31.03?), запись доп.листа на дату 27.02 и 31.03, ставлю галочку "формировать проводки".
Регламентный документ "формирование книги продаж" уже не делаю?'Эта с/ф не должна ведь там отразиться?
Делаю заново закрытие месяца.
Далее "отчеты" - книга продаж - доп.листы -корректируемый период.
Как будет выглядеть корректирующая по ндс?В книге покупок ничего не меняется.8 раздел с признаком актуальности "1" и пустой, 9 раздел с признаком "0" и приложение к 9 разделу "0"?
Если вдруг до 27-го сдавать, то тоже через доп.листы?В налоговой ответили, что через доп.листы.
Нужно добавить реализацию за 27.02.15 и 31.03.15 подать исправительную по ндс за 1 кв.2015 г. После 27-го. Формирую дополнительные листы в 7.7.
Ввожу с/ф, в ней снимаю галочку на вкладке "договор" "-"использовать документы по договорам для автоматического формирования книги покупок и продаж".
Делаю 2 документа "запись книги продаж" датой 31.03, 27.03.(могу я 27.03 и 31.03?), запись доп.листа на дату 27.02 и 31.03, ставлю галочку "формировать проводки".
Регламентный документ "формирование книги продаж" уже не делаю?'Эта с/ф не должна ведь там отразиться?
Делаю заново закрытие месяца.
Далее "отчеты" - книга продаж - доп.листы -корректируемый период.
Как будет выглядеть корректирующая по ндс?В книге покупок ничего не меняется.8 раздел с признаком актуальности "1" и пустой, 9 раздел с признаком "0" и приложение к 9 разделу "0"?
Если вдруг до 27-го сдавать, то тоже через доп.листы?В налоговой ответили, что через доп.листы.
Ответили:
пост #2
27.04.2015
11:09
#2
Ответ на
пост №1
Да, Регламентный документ "Формирование записей книги.." не нужно для доплистов делать.Все вручную документом "Запись книги продаж" - поставить галочку "Запись доп.листа на дату", дату указать.
Ответили:
пост #3
27.04.2015
11:43
#3
Ответ на
пост №2
NikSilver, вопрос не в этом. Если в 1-м квартале 2015 оформили доп.лист к книге продаж за 4 кварталу 2014 года, то как это должно "выглядеть" в декларации за 1 квартал? В каком приложении это отражается? Ответили:
пост #4
27.04.2015
14:45
#4
Ответ на
пост №3
Приложение 1 к разделу 9 (это для книги продаж). Для покупок - Приложение 1 к разделу 8.А зачем это спрашивать? Можно глянуть декларцию и прочитать заголовок раздела.
П.С. Ответ на "вопрос не в этом". Перечитайте свой пост 1 и пересчитайте знаки "?".
Ответили:
пост #5
27.04.2015
15:03
#5
Ответ на
пост №4
NikSilver, давай "глянем". В книге продаж за 1 квартал 2015 какие "сведения" возьмем из доп.листов? К этому периоду у нас доп.листов нет. Ведь наш доп.лист относится к книге продаж за 4 квартал 2014 года. Ответили:
пост #6
27.04.2015
17:19
#6
Ответ на
пост №5
Я полагаю, что в Приложение 1 к разделу 9 за 1 квартал 2015 зеркально отразиться и попадет все то хозяйство, которое отражается в отчете книга продаж с установленной точкой "Дополнительные листы" за период 1 квартал 2015. Тут вопрос не нужно задавать как декларация заполнится. Тут весь вопрос в заполении доплистов. А заполенение - ручное. Поставил галочку - проверил отчетиком, убрал галочку - опять проверил. Ответили:
пост #7
27.04.2015
17:28
#7
Ответ на
пост №6
NikSilver, не буду спорить, но я "полагаю" иначе. Если мы оформляем доп.лист к книге продаж за 4 квартал 2014 года, то в декларации за 1 квартал 2015 года это никак не отражается. Т.к. после добавление доп.листов к тому периоду мы просто сдаем уточненную декларацию за 4 квартал 2014 года, по форме 2014 года. Ответили:
пост #8
27.04.2015
18:01
#8
Ответ на
пост №7
Тогда нужно менять порядок заполнения декларации по НДС."IX. Порядок заполнения приложения 1 к разделу 8 декларации
«Сведения из дополнительных листов книги покупок»
46. Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами, за исключением налоговых агентов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в случаях внесения изменений в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется декларация."
27.04.2015
18:34
#9
NikSilver пишет:
вот когда "истечет" 1 квартал 2015 года и мы во 2 квартале сделаем доп.лист к книге продаж первого квартала, тогда в уточненке за 1 квартал и отразим эти доп.листы, как сведения из книги продаж 1-го квартала.
Цитата |
---|
Ответ на пост №7 Тогда нужно менять порядок заполнения декларации по НДС. "IX. Порядок заполнения приложения 1 к разделу 8 декларации «Сведения из дополнительных листов книги покупок» 46. Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами, за исключением налоговых агентов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в случаях внесения изменений в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется декларация." |
Ответили:
пост #10
УПП 8,2 редакция 1.3 (1.3.64.1) отчет РСВ-1 за 1 кв. 2015 с корректировкой за 2013Заполнение строки 020 в отчете "Авансовые платежи по налогу на имущество" за 1 квартал 2015 года
Читают тему
(гостей: 1)