Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

В 6-НДФЛ не попадают б/л за март 2016

Юлия
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.12.2015
Сообщений: 14
Пост №1
 
21.04.2016 15:38

Добрый день!
В 6-НДФЛ в 1 разделе в строку 020 не попадает сумма б/л, начисленного в марте, выплаченного 05.04, также сумма исчисленного НДФЛ не попадает в строку 040. Как я понимаю, там должны быть эти суммы, т. к. начисление прошло мартом. подскажите, в чем проблема?
Спасибо

Ответили: пост №2 , пост №3
Рисовод
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24811
Пост №2
 
21.04.2016 17:33
Ответ на пост №1

Юлия, 3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением доходов от долевого участия в организации), в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.

строка 040 - Сумма исчисленного налога

Т.е. по твоему в строку 020 (Сумма начисленного дохода) сумма больничного должна попасть, а налог с нее в строку 040 нет? Т.к. дата исчисления его уже во 2 квартале, когда выплачен больничный? Ведь дата удержания и исчисления по больничному равна дате выплаты.

Дина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.05.2010
Сообщений: 2981
Пост №3
 
21.04.2016 18:38
Ответ на пост №1

      Юлия, всё заполнилось правильно. Месяц начисления для НДФЛ не особенно важен, интересен месяц налогового периода. Месяцем налогового периода у отпусков и больничных является месяц получения дохода, т.е., в данном случае, апрель. Попадет в следующем полугодовом 6-НДФЛ. Посмотрите отчет "Регистр налогового учета НДФЛ", станет понятнее.

Рисовод
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24811
Пост №4
 
21.04.2016 18:59
Ответ на пост №3

Дина, т.е. в первый раздел эта сумма больничного и налог с нее попадет в полугодовой отчет (нарастающим), и во 2-ой раздел за 2-ой квартал (поквартально)? Т.е. по дате выплаты больничного? Не правильней было бы назвать 020 строку "сумма фактически полученного дохода?"

Ответили: пост №5
Юлия
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.12.2015
Сообщений: 14
Пост №5
 
22.04.2016 09:10
Ответ на пост №4

Рисовод, это вот и смущает: строка 020 "сумма начисленного дохода"...
Почему я обратила внимание на этот момент: я построила отчет "Анализ начисленных налогов и взносов" по НДФЛ за 1 кв 2016, туда эта сумма больничного попадает в графу "Сумма доходов, зарегистрированная в учете по НДФЛ", сумма налога попадает в графу "НДФЛ исчисленный", как же тогда проверять?

Ответили: пост №10
Юлия
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.12.2015
Сообщений: 14
Пост №6
 
22.04.2016 09:14
Ответ на пост №3

Дина, посмотрела отчет "Регистр налогового учета НДФЛ", не совсем мне понятно: дата исчисления налога стоит 24.03.16, значит в строку 040 "сумма исчисленного налога" она должна все же попасть?

1.png (228.56 КБ)
Рисовод
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24811
Пост №7
 
22.04.2016 10:06

Юлия пишет:

Цитата

      
                  
                   Ответ на
                   пост №3
            
      
Дина , посмотрела отчет "Регистр налогового учета НДФЛ", не совсем мне понятно: дата исчисления налога стоит 24.03.16, значит в строку 040 "сумма исчисленного налога" она должна все же попасть?
по-моему это просто "служебная" дата для "внутреннего" учета. Ведь этот регистр не нормирован? А для нал.учета (соотв.и 6-НДФЛ) важна дата получения дохода и дата удержания налога.

FAV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.06.2010
Сообщений: 32
Пост №8
 
22.04.2016 11:23

Форумчане.!!!Я тут не увидел аргументированного ответа от представителя 1С, планируется ли исправление ошибок в новом релизе ЗИК 7.7. до окончания отчетной кампании???

Ответили: пост №9
Тэра
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22043
Пост №9
 
22.04.2016 11:28
Ответ на пост №8

FAV, и не увидишь! Сочувствую.

Дина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.05.2010
Сообщений: 2981
Пост №10
 
22.04.2016 18:24
Ответ на пост №5

      Юлия, сформируйте анализ по "Месяцу налогового периода". Посмотрите внимательнее картинку в этой теме. Если сами не разберетесь, выкладывайте, сюда картинку отчета.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги