Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Перерасчет отпуска в связи с предоставлением больничного листа и отражение данной ситуации в 6-НДФЛ

Tanua_liga
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.03.2012
Сообщений: 7
Пост №1
 
03.06.2016 10:57

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно в 1С8.2.5 ЗУП ред. 104.1 отразить в отчетности 6-НДФЛ во 2 квартале следующую ситуацию или нужно вносить исправление в 1кв. в отчетности 6-НДФЛ? Далее описание вопроса:
Сотрудница оформила отпуск ежегодный с 01.02.2016 по 14.02.2016г. на 14 кал. дней, дополнительный отпуск с 15.02.2016 по 29.02.2016г. на 14 кал.дней. Средний заработок составил: 922.73р. Итого начислено за отпуск 25836,44р. Начислено в январе и дата выплаты отпуска 29.01.2016г. Затем 6 марта 2016г. принесла больничный лист с 24.02.2016г. по 04.03.2016г. Документом по б/л начисляется с 24.02.2016 по 04.03.2016г. +2607,15р и сторнируется отпуск дополнительный с 24.02.2016г. по 26.02.2016г. -2768,19р, с 27.02.2016 по 29.02.2016 -2768,19р. В документе начисление по больничному листу указана дата выплаты дохода 15.04.2016г. Далее сотрудница оформляет отпуск дополнительный с 09.03.2016г. по 14.03.2016г. на 6 кал.дней, средний заработок 923,36р. сумма отпускных составила 5540,16р. в документе указана дата выплаты дохода 15,04.2016г. При автоматическом заполнении декларации за 2квартал в раздел 2 попадает сумма дата фактич. получен.дохода(дата 29.01.2016) -5538,49, сума удержанного налога(дата 15.04.2016)- 720, также сумма фактически получен. дохода (дата 15.04.2016)+8147,31р., сумма удержанного налога (дата 15.04.2016) +720р. Просто непонятные цифры, откуда берутся, помогите разобраться , как правильно!

Ответили: пост №2
impuls
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.11.2005
Сообщений: 1798
Пост №2
 
08.06.2016 18:33
Ответ на пост №1

Tanua_liga, вот никогда не позволяю сторнирующие записи отпускных указывать в больничном, потому как у них разные даты выплаты дохода, могут быть проблемы ещё и с 2-НДФЛ.
Делаю так:
1. Перед заполнением больничного делаем исправление документа отпуска, устанавливая день окончания на день меньше начала больничного. При этом сторнирующие записи будут в документе отпуска. Оставить дату выплаты дохода как в оригинале и запомнить сторнированную сумму. НДФЛ в исправлении д.б. нулевой.
2. Заполнить и провести больничный.
3. Создать (копированием с оригинала) новый документ отпуска, где указать дату начала отпуска и дату получения дохода как в оригинале, а даты самого отпуска перенести на время после окончания больничного. При этом сумма начисленй должна быть равна сторнированной сумме, а НДФЛ нулевой.
Не будет НДФЛ, не будет и удержанного с исправления отпуска, не будет и записей в 6-НДФЛ, если даты получения дохода отпуска везде будут одни и те же.
Если будет б/л-продолжение, достаточно будет исправить документ-продолжение отпуска по п.3, проследив за неизменностью дат получения дохода и начала отпуска.

Maddina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2013
Сообщений: 28
Пост №3
 
15.06.2016 15:38

Если есть возможность перепровести начисление заработной платы за прошедший месяц, то откройте документ- отпуск, отмените проведение, исправьте даты, сделайте перерасчёт. Тогда уйдут красные строчки и сумма по НДФЛ пересчитается, как нужно. Выбирайте, что вам проще: хзатратить время на перепроведение месяца или разобраться в исправлениях в текущем периоде за прошлый.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги