Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

налог на прибыль - приложение 4 к листу 02

Елена В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2018
Сообщений: 8
Пост №1
 
15.02.2018 10:11

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в декларации по налогу на прибыль за 2017 г. в приложении 4 к листу 02 в строке 140 не отображается убыток текущего налогового периода из строки 100 листа 02 той же Декларации (сама сумма отрицательная). и внести вручную тоже не дает. Используем программный продукт Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.58.41).
Возможна ли ошибка в релизе? Но до обновления на последний релиз картина была та же.

Ответили: пост №2
Кудинова Елена (1С, Москва)
сотрудник 1С
онлайн
Дата регистрации: 12.04.2011
Сообщений: 842
Пост №2
 
16.02.2018 15:03
Ответ на пост №1

Елена, это ошибка нам уже известна и исправлена.
Исправления выйдут в ближайших релизах.

Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №3
 
16.02.2018 18:18

ФНС выпустила новые контрольные соотношения? На сайте ФНС их нет.
КС 1.107, 1.109 - они к старой декларации, но в новом порядке заполнения стр. 140 ничего не изменилось. Я разницы в порядке заполнения не вижу.

Старый приказ:
9.3. По строке 140 указывается налоговая база, которая используется при расчете суммы убытка предыдущих налоговых периодов, уменьшающей налоговую базу текущего налогового периода. Показатель по строке 140 равен показателю строки 100 Листа 02.

Новый приказ:
9.3. По строке 140 указывается налоговая база, которая используется при расчете суммы убытка предыдущих налоговых периодов, уменьшающей налоговую базу текущего налогового периода. Показатель по строке 140 равен показателю строки 100 Листа 02.

Программа ФНС готова к отрицательному значению по стр. 140?

Ответили: пост №4
Кудинова Елена (1С, Москва)
сотрудник 1С
онлайн
Дата регистрации: 12.04.2011
Сообщений: 842
Пост №4
 
19.02.2018 10:09
Ответ на пост №3

Х_Светлана, в строке 140 Приложения 4 к Листу 02 и не будет отражаться отрицательное значение. При наличии убытка (на Листе 02) автоматически рассчитывается строка 160 Приложения 4 к Листу 02 за налоговый период (ранее ошибочно строка 160 не рассчитывалась автоматически при убытке).
Таким образом, данное КС будет отрабатываться.

Ответили: пост №5 , пост №12
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №5
 
19.02.2018 11:28
Ответ на пост №4

Кудинова Елена (1С, Москва), у меня в программе стр. 160 рассчитывается и рассчитывалась ранее. Приложение 4 к листу 2 заполняется правильно (с учётом КС). 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.58.41).

Кудинова Елена (1С, Москва)
сотрудник 1С
онлайн
Дата регистрации: 12.04.2011
Сообщений: 842
Пост №6
 
19.02.2018 12:20

Х_Светлана, Значит Вам повезло и Вы не пользовались теми релизами, где эта ошибка была.

Надежда Якимова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.02.2018
Сообщений: 1
Пост №7
 
20.02.2018 09:23

Т.е. строка 140 будет заполняться автоматически только при наличии прибыли? Если же получен убыток в текущем периоде, то строку заполнять не нужно?

Ответили: пост №8
Кудинова Елена (1С, Москва)
сотрудник 1С
онлайн
Дата регистрации: 12.04.2011
Сообщений: 842
Пост №8
 
20.02.2018 10:22
Ответ на пост №7

Надежда, не нужно

Ксения
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.03.2018
Сообщений: 2
Пост №9
 
24.03.2018 23:04

Добрый вечер. Пользуюсь программным продуктом Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.17).

В 2016 году компанией получен убыток, в размере 97 тыс. Первый квартал 2017 завершили с убытком, за полугодие - получена прибыль, позволяющая зачесть сумму убытка целиком. За 9 месяцев и год также сработали в прибыль, однако начиная с октября месяца в справке расчета налога на прибыль программа перестала принимать к вычету сумму убытка, хотя прибыль нарастающим итогом с начала года по прежнему позволяет зачесть всю сумму налога целиком. В приложении 4 за год сумма прошлогоднего убытка перенесена на следующие периоды, а строка 140 и 150 не заполняются автоматически. Но даже при их заполнении не происходит изменения по строке 160, там по-прежнему числится прошлогодний убыток в полной сумме. Простите, если неверно опубликовала вопрос, если подскажете как верно это сделать буду очень благодарна.

Ксения
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.03.2018
Сообщений: 2
Пост №10
 
24.03.2018 23:06

Подскажите, здесь может быть причина в ошибке релиза, или где искать проблему?

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

2 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги