налог на прибыль - приложение 4 к листу 02

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в декларации по налогу на прибыль за 2017 г. в приложении 4 к листу 02 в строке 140 не отображается убыток текущего налогового периода из строки 100 листа 02 той же Декларации (сама сумма отрицательная). и внести вручную тоже не дает. Используем программный продукт Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.58.41).
Возможна ли ошибка в релизе? Но до обновления на последний релиз картина была та же.

Елена, это ошибка нам уже известна и исправлена.
Исправления выйдут в ближайших релизах.

ФНС выпустила новые контрольные соотношения? На сайте ФНС их нет.
КС 1.107, 1.109 - они к старой декларации, но в новом порядке заполнения стр. 140 ничего не изменилось. Я разницы в порядке заполнения не вижу.

Старый приказ:
9.3. По строке 140 указывается налоговая база, которая используется при расчете суммы убытка предыдущих налоговых периодов, уменьшающей налоговую базу текущего налогового периода. Показатель по строке 140 равен показателю строки 100 Листа 02.

Новый приказ:
9.3. По строке 140 указывается налоговая база, которая используется при расчете суммы убытка предыдущих налоговых периодов, уменьшающей налоговую базу текущего налогового периода. Показатель по строке 140 равен показателю строки 100 Листа 02.

Программа ФНС готова к отрицательному значению по стр. 140?

Прикрепленные файлы

Форум_приб.png (280.36 КБ)

Х_Светлана, в строке 140 Приложения 4 к Листу 02 и не будет отражаться отрицательное значение. При наличии убытка (на Листе 02) автоматически рассчитывается строка 160 Приложения 4 к Листу 02 за налоговый период (ранее ошибочно строка 160 не рассчитывалась автоматически при убытке).
Таким образом, данное КС будет отрабатываться.

Кудинова Елена (1С, Москва), у меня в программе стр. 160 рассчитывается и рассчитывалась ранее. Приложение 4 к листу 2 заполняется правильно (с учётом КС). 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.58.41).

Прикрепленные файлы

Форум_ДеклПриб.png (218.31 КБ)

Форум_ДеклПриб_2_4.png (166 КБ)

Х_Светлана, Значит Вам повезло и Вы не пользовались теми релизами, где эта ошибка была.

Т.е. строка 140 будет заполняться автоматически только при наличии прибыли? Если же получен убыток в текущем периоде, то строку заполнять не нужно?

Надежда, не нужно

Добрый вечер. Пользуюсь программным продуктом Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.17).

В 2016 году компанией получен убыток, в размере 97 тыс. Первый квартал 2017 завершили с убытком, за полугодие - получена прибыль, позволяющая зачесть сумму убытка целиком. За 9 месяцев и год также сработали в прибыль, однако начиная с октября месяца в справке расчета налога на прибыль программа перестала принимать к вычету сумму убытка, хотя прибыль нарастающим итогом с начала года по прежнему позволяет зачесть всю сумму налога целиком. В приложении 4 за год сумма прошлогоднего убытка перенесена на следующие периоды, а строка 140 и 150 не заполняются автоматически. Но даже при их заполнении не происходит изменения по строке 160, там по-прежнему числится прошлогодний убыток в полной сумме. Простите, если неверно опубликовала вопрос, если подскажете как верно это сделать буду очень благодарна.

Подскажите, здесь может быть причина в ошибке релиза, или где искать проблему?