Здравствуйте. У нас есть счет-фактура от поставщика за покупку ж/д билетов. (Например 2000 руб) Заплатили за билеты. Провели сч-фактуру. Но билеты вернули, не поехали. Поставщик нам выдал еще счет-фактуру, но уже с минусом. И взял с нас неустойку.(Например 1000 руб) . Сф-Ф с минусом (например на 1000 руб). Как ее провести? Если прводить тольок НДС (сч-фактура) то идет с минусом. Но как провести и саму сумму? Я знаю, что это возможно. Если брать "операции вручную", то почему-то пишет, что некорректная запись. Непонимаю, как можно сделать. Спасибо.