Выгрузка в файл для клиента банка

конфигурация Бухгалтерия предприятия 1.5
в базе несколько организаций. При выгрузке платежных поручений в файл для клиента банка (один и тотже) для разных организаций, параметр "номер" в файле имеет разный формат. Т.е. для одной организации в файле номер платежки записывается, например, Номер=ФПГ00000264,  а для другой Номер=264.  т.е без префикса. в итоге, при загрузке платежек из файла, в котором номер платежки указан с префиксом, в клиент банка, выдается ошибка.
Кто может сталкивался с этим? может кто подскажет как сделать (или где настроить), чтобы для каждой организации в файл для клента банка номер платежки указывался без префикса.
Заранее спасибо.