Проблема при начислении налоговой амортизации
18.04.2007
14:14
#1
"Бухгалтерия 8.0. Есть перенос ОС с 7.7 в 8.0 документами "Ввод остатков по ОС" - тут всё нормально. Всё вносится и чисто.
Делаю закрытие месяца - формируются проводки бухгалтерской амортизации и формируются проводки налоговой амортизации, НО в налоговой амортизации появляется проводка "Возмещение суммовых разниц" на сумму амаортизации. ПБУ включен и организация его использует. Начинаю смотреть код системы - где идёт проводка. И вижу что в общем модуле налогового учёта есть строка
ТаблицаЗатрат.Свернуть("ОбъектУчета,СчетЗатрат,Счет02,Субконто1,Субконто2,Субконто3","Сумма,СуммаНУ");
только по бухгалтерскому учёту амортизация идёт дебет 20.01 - кредит 02.01
а в налоговом дебета нету - есть кредит 02.01. Свёртывание не идёт - т.к. СчетЗатрат и Счет02 не могут свернуться, т.к. они не совпадают. В итоге появляется возмещение суммовых разниц.
Это только у меня или еще есть у кого нибудь? Подскажите кто расчитывал амортизацию и есть ПБУ.
"
Делаю закрытие месяца - формируются проводки бухгалтерской амортизации и формируются проводки налоговой амортизации, НО в налоговой амортизации появляется проводка "Возмещение суммовых разниц" на сумму амаортизации. ПБУ включен и организация его использует. Начинаю смотреть код системы - где идёт проводка. И вижу что в общем модуле налогового учёта есть строка
ТаблицаЗатрат.Свернуть("ОбъектУчета,СчетЗатрат,Счет02,Субконто1,Субконто2,Субконто3","Сумма,СуммаНУ");
только по бухгалтерскому учёту амортизация идёт дебет 20.01 - кредит 02.01
а в налоговом дебета нету - есть кредит 02.01. Свёртывание не идёт - т.к. СчетЗатрат и Счет02 не могут свернуться, т.к. они не совпадают. В итоге появляется возмещение суммовых разниц.
Это только у меня или еще есть у кого нибудь? Подскажите кто расчитывал амортизацию и есть ПБУ.
"
Читают тему
(гостей: 1)