Счет-фактура на аванс

Помогите сделать так, чтобы в выписке, если это аванс, автоматически переводилось все на 62.2.Что нужно для этого сделать?Либо есть какой-то другой вариант

есть такой способ.
Когда вы в программе делайте выписку, для движений вида "оплата поставщику" и "оплата от покупателя" не указывайте корр.счет, при этом задействуется алгоритм определения взаиморасчетов. То есть, если вам заплатили больше, если сумма долга, то сумма оплаты будет разбита на две части, одна покроет долг, а другая как раз будет отнесена на 62.2

Спасибо, все получилось, а не может ли программа автоматически формировать с-фактуру на аванс на основании выписки, либо это надо делать в ручную и запись в книге покупок после отгрузки??

А еще такой вопрос.Как нумеровать с-фактуру на аванс (добавлять буквы либо /) и не нарушит ли это общую нумерацию с-фактур???

Дело в том, что вы не написали какая у вас конфигурация. Я лишь предположил, что 1С:Бухгалтерия 7.7. В ней автоматическое формирование счетов-фактур на аванс не реализовано. Это есть в Комплексной конфигурации.
По поводу нумерации счетов-фактур на аванс. Насколько это верно у законодателей, не знаю (привет BorisG). Но мне такую задачу в самом деле ставили, я делал так, чтобы автоматом счета фактуры на аванс нумеровались с префиксом "ав", а все остальные в обычном порядке и при этом нумерация корректно бы осуществлялась.

Может ли счет-фактура на аванс формироваться в книге покупок автоматически, мне приходится делать все в ручную и что для этого нужно сделать?У меня версия 7.7

Переделать книгу покупок и продаж
У меня бухгалтера уже второй год формируют эти книги на основании проводок (аванс - зачет аванса) вообще не выписывая ни каких счетов фактур на аванс. Правда, в закрытии месяца пришлось сделать ещё один крыжик, чтоб делались проводки 76.АВ и 68.2 18% от суммы проводок. И в содержании проводки документов ставился номер с/ф на аванс (номер считается с начала года по количеству проводок, слева добавляется префикс "Ав").
Книги берут номер с/ф из содержания проводок (например ...#000786..., обработка ищет символ "#", после которого выводит номер в книгу покупок или продаж), а все остальные данные
из субконто1 по сч. 62.2.
Печатаются с/ф на аванс прямо из книги продаж.

> Переделать книгу покупок и продаж
А на фига? "Лопатить" такой громоздкий отчет?!
Проще написать простенькую обработку как в ТиС и посоздавать СФ выданные на авансы за весь период. Тогда и книги покупок-продаж пойдут по-типовому.

Ага, было у меня раньше так:
После того как сформировали с/ф, начинают "лопатить" документы по кассе и банку. В результате - получается каша. А так, что в проводках, то и в книжках:). Зато ндёжно!

> Ага, было у меня раньше так:
> После того как сформировали с/ф, начинают "лопатить" документы по кассе и банку. В результате - получается каша.
Да никакой каши. Сделайте на этот случай регламентный документ типа Формирование записей книги покупок (продаж) с функцией заполнить и переоформировать автоматом СФ на аванс. Делается тривиально. Переделывать можно хоть сто раз после "ковыряний" первички. Сделаете один раз - и надолго. И конфигурация будет просто типовой. А отчет книга покупок-продаж - так его "лопатят" в типовой с удручающей регулярностью.