v7: УСН 77 релиз 154-156. Книга расходов и доходов И константа "Выделять входящий НДС".

В УСН есть такая константа "Выделять входящий НДС". <br>1) <br>Если она установлена в 1, то документ поступление ТМЦ делает проводки: <br>Дт 10.2 - Кт 60.2 сумма без НДС <br>Дт 19.2 - Кт 60.2 сумма НДС <br>В книгу доходов и расходов сумма попадает в расход при поступлении. <br><br>2) <br>Если она установлена в 0, то соответственно будет проводка одна: <br>Дт 10.2 - Кт 60.2 сумма без НДС + НДС <br>В книгу доходов и расходов сумма попадает в расход при списании в производство. <br><br>Не понял логики. <br>Зачем тогда константы "Порядок признания расходов на приобретение товаров" и "Порядок признания материальных расходов". <br>Если в них в обоих стоит "По факту реализации" и "По факту списания" с 01.01.01 и 01.01.06 соответствено, то от того выделять или не выделять НДС завист в какой момент попадает в расходы, а то что стоит в этих константах не зависит? <br>Чего я не понимаю?<br>

"Вообще цель всего что описано. <br>В книгу расходов и доходов необходимо, что бы материальные расходы попадали в момент передачи в производство, а не покукпки. <br>Это достигается путем установки периодической константы "Выделять входящий НДС" в 0 и проведением документов ПоступлениеТМЦ и ПеремещениеТМЦ с видом движения в производство. <br>При этом я не сильно понимаю при чем сдесь выделение НДС или не выделение НДС и момент признания расходов, тем более что для определения момента признания расходов есть еще целых две константы "Порядок признания расходов на приобретение товаров" и "Порядок признания материальных расходов".<br><br>НК РФ <br>Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов <br>2. ... При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей: <br>1) материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья и материалов) <br>При этом расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в производство; <br><br>Т.е. не зависит выделяем мы НДС или нет. Тем более тот кто на УСН не является платильщиком НДС и даже выделенная сумма НДС не должна менять момент признания доходов. Считаться должно по самому материалу. А он в расход попадает "по мере списания данного сырья и материалов в производство;"<br>"

Сюда заходят разработчики или нет?

нет:) здесь их в принципе не бывает, если только по собственной инициативе и инкогнито. Для получения поддержки напишите по адресу, который указан в вашей регистрационной анкете, напишите свой вопрос и номер этой самой анкеты, вам ответят. Удачи!

Если их тут не бывает, то собственно что тут делать.

Общаться и обмениваться мнениями.

(ВРедная) Ну для этого есть и более живые форумы.<br>По сути вопроса.<br>Посмотрел на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.20.2)<br>Далеко не последний и сама форма КДиР там еще с кучей колонок лишних, но сам факт формирование книги на мой взгляд правильный.<br>Ввел поступление материала.<br>Ввел оплату материала.<br>И на следующий день ввел требование накладную на часть материала.<br>В КДиР НДС выделил отдельной строкой и списался он в расходы именно в день передачи в производство и только на сумму передачи в производство.<br>Т.е. в 7.7 скорее всего фигня написана.

В БП 1.5 в параметрах учетной политики можно настроить НДС таким же способом, как в 7.7, т.е. чтобы НДС принимался к расходам сразу после оплаты, т.е. это остается на усмотрение пользователей. Видимо есть такая практика - принимать сумму НДС к расходам после оплаты поставки.

(ВРедная)<br>Наверное не внимательно читали.<br>НЕ надо принимать во время оплаты к расходам.<br>И то что в БП работает я очень рад, но стоит УСН 7.7 и надо что бы там работало.<br>В УСН 7.7 не удалось добиться того что бы и НДС выделялся по проводкам на 19 счет и в КДиР по передаче в производство попадали суммы.<br>В БП все хорошо - там в отчете и так и так можно.<br>Вывод такой.<br>1) посмотреть на последнем релизе 157 от февраля тек года (до этого смотрел на 154 и 156).<br>2) Если первый пункт не подойдет, то переписать КДиР внешним и правильно формирующим второй раздел.<br>...<br>Заметьте - пункта ждать от 1С моря погоды или писать им на хот лайн о их ошибки НЕТ и не будет.<br>Объясню просто. Хотели бы исправить ошибку - искали бы сообщения о ошибках в том числе на своем родном форуме. А на НЕТ и суда НЕТ. )

Я имею ввиду, что оба варианта имеют право на жизнь.<br><br>По проблеме. Вы уверены что в 7.7 нужно выделять НДС на счет 19? т.к. в 8 КУДиР работает правильно (выделят сумму НДС) без выделения самого НДС в проводках.<br><br>Собственно, что вам не нравится в вашем втором варианте<br>>Дт 10.2 - Кт 60.2 сумма без НДС + НДС <br>>В книгу доходов и расходов сумма попадает в расход при списании в производство.