Я почитал переписку выше... Так и не понял в чем проблема. Вот что я понял. Речь идет о двух операциях. Причем, независящих по смыслу друг от друга.<br>1. Начисление амортизации<br>2. Списание косвенных затрат<br>И та и другая у вас выполняется вполне корректно, поэтому я и не понимаю в чем проблема. По сути операций:<br>1. Начисление амортизации - обычная схема отражения: ДХ - К02.1<br>Типовые проводки:<br>Д20 - К02.1<br>Д26 - К02.1<br>Д44.1.1 - К02.1<br>Счет затрат выбирается из соображений учетной политики и вида деятельности организации. Если мы производственники и можем четко обозначить вид деятельности, для которого используется основное средство, то выбираем: 20 <Нужный вид деятельности>, <Статья затрат:Амортизация>, <Подразделение: Цех какой нибудь><br>Если мы производственники, но имеем несколько видов деятельности и нельзя четко сказать в каком именно используется основное средство (автокар какой нибудь, который возит любые детали), то выбираем счет отнесения затрат: 26 <Статья затрат: Амортизация>, <Подразделение: Цех какой нибудь><br>2. При работе предприятия имеется "куча" всевозможных затрат, которые при возникновении отражаются на различных счетах учета. Это и заработная плата и услуги сторонних организаций по отоплению, освещению, водоснабжению и т.п. Смысл тот же, если мы четко знаем, к какому виду деятельности все это относится, то относим сразу на 20, если нет, то 26. При этом, к концу месяца на 26 счете накопится какая то сумма всевозможных затрат. По правилам ведения бух.учета 26 счет относится к группе счетов, которые мы обязаны ежемесячно "закрывать". Закрывать - значит вывести остаток в 0. Конкретно для 26 счета имеется 2 способа закрытия. а) директ-костинг (напрямую на 90-е счета), б) через 20 счет. У вас выбран 20 счет, что, на практике, для производственников как раз используется более часто. Поэтому, алгоритм программы такой: берем остаток по 26 счету и размазываем его на 20 счет по его аналитике, в той пропорции, которая указана в программе. Вариантов там несколько, я точно не помню какие, но смысл в том, что все суммы с 26 счета спишутся практически при любом способе на любые элементы аналитики 20-го (и ГСМ на амортизацию тоже, предполагая, что это и есть проблема), по которым были какие то обороты. Если вам нужно, чтобы списание 26 счета шло только на определенные статьи 20-го (например, исключить амортизацию), то там, кажется есть способ "списание на отдельные статьи...". При котором в справочнике Общепроизводственных затрат появляется колонка, манипулируя значением в которой, мы можем сказать программе на какие статьи 20-го списывать можно, а на какие не надо