Помогите с импоротом выписки. Срочно нужна помощь!!!

Здравствуйте. Проблема состоит вот в чем...<br>Есть 1с 7, необходимо импортировать сформированную выписку из клиент-банка за 31 декабря 2008 года.<br>В клиент-банке выписка создана и выгружена. В 1С провожу следущие манипуляции:<br>Сервис - обмен данными - 1С клиент банк.<br>Там указываю путь к файлу импорта. Путь верный, проверял.<br>Жму на кнопку импорт... 1С думает... Пишет что выполнено. Далее в 1С открываю Банк, а там этой выписке нет....<br>Что делать.. подскажите...

Вы бы хоть название конфигурации своей написали. В общем случае - при импорте данных выписки создаются "технические документы".

Не исключено, что выписка есть, только журнал Банк открыт с 01.01.09 (начался новый год)!

Банк открыт с 01.01.08 по 01.12.09. так что в этом случае все в порядке. Есть вариант... т.к. год на дворе 2009 "старый" документ не формируется. Думаю как бы это исправить, менять время на терминальном сервере не хочется, он и так умирает... А если изменить системную дату в 1С, это может помочь???

Я 1С не занимаюсь, я не знаю где там и что там... Ну.. если это поможет 1С: Предприятие бухгалтерский учет редакция 4.5.

при загрузке из клиент-банка в конфигурации создаются не документы "выписка" а документ "Операция" (ручные операции то бишь)<br>а чтобы не мучаться со временем, заходим сервис-параметры - на закладке "журналы" устанавливаем период по умолчанию для открываемых журналов в таком диапазоне дат который нам нужен. эти параметры сохраняются независимо для каждого пользователя заведённого в 1С.

Если проблема именно в дате документа, а точнее в номере (так как нумерация начинается с начала каждый год, то при создании докумета у вас создается номер за 2009 год, а при сохранении оказывается, что такой номер в 2008 году уже есть, но при этом по моему программа должна ругаться, а не просто молча незаписывать документ), то смена рабчей даты в 1С может помочь.<br>

Уверены, что создается Операция?? Или ППисходящее, ППвходящее, ПО на поступление, ПО на списание. А выписка банка 1 7.7 Бухг - документ, строками которого являются те самые ППисх, ППвх и проч. И выписка формирует проводки, а в списке у выбранного ПП ставится пиктограмма, обозначающего документ прошел по банку. Учите мат.часть...

При импорте там можно "галочку" поставить, что вы хотите посмотреть на документы, которые были созданы или изменены при загрузке. Поставьте ее. Когда процесс загрузки окончится, выскочит печатная форма, в которой будет видно что поменялось, так вы получите возможность узнать, создавалась (корректировалась) ли выписка, ее номер, дату, а так же сможете ткнув в строчку, "провалиться" напрямую в выписку.<br>P.S.<br>При загрузке создается не только выписка в 1С, а еще и документы "Платежное поручение" и "Операция по расчетному счету".<br>Платежное поручение появляется тогда, когда вы его делали не в 1С, а прямо в программе Банк-Клиент. Поиск идет по номеру и дате. Если платежка с нужным номером будет найдена в нужном дне, то считается, что она ранее была уже загружена и идет ее "освежение", то есть сравниваются внешние данные с теми, что есть в базе и если имеются какие то изменения, то они в платежном поручении, хранимом в 1С, замещаются на другие. Если платежка с нужным номером в нужном дне не была найдена, то при попытке ее записи программа вас обругает "Номер документа не уникальный" и загрузка будет неудачной. Это место в 1С сделано не совсем корректно. Банки допускают повторение номеров платежных поручений, подразумевая что нумерация идет с "001" по "999" и потом снова "001"...<br>"Операция по расчетному счету" создается для ситуаций движения денежных средств, связанных с получением вами денег от ваших клиентов, а так же списания ваших денежных средств Мемориальными ордерами. Номер у такого документа будет соответствовать нормеру стороннего документа (например, номер платежного поручения вашего покупателя), при этом, естественно, номера могут совпадать и 1С справедливо не контролирует уникальность.<br>В выписке, которая у вас появится, каждая строка получит связку-указатель на какой то из этих документов-оснований ("платежное поручение" или "операция по расчетному счету"), а так же произойдет автозаполнение строк, причем неудачным образом. Например, явно проставятся счета учета для ситуаций взаиморасчетов с контрагентами 60.1 и 62.1, и это выключит алгоритм автоматизации определения взаиморасчетов с клиентом, поэтому рекомендую сразу эти счета зачистить, указав лишь корректно вид движения "Поступления от покупателей" или "Оплата поставщику", при этом при проведении будет проанализировано сколько же реально кто то кому то должен и суммы будут при необходимости отнесены на 62.2 или 60.2 счета.

Добрый день! <br>Спасибо большое за подробное разъяснение ситуации, а то мы уже не знаем, что клиентам отвечать.))<br>Но, проблема остается...((( Наши клиенты хотят, чтобы при импорте выписок из банка в 1С у них не сбивались номера их платежек.(т.е, чтобы номера исходящих платежек 1С не зависели от номеров банковских выписок). Наверное, логично было бы, чтобы банковские выписки попадали в другой документ (не в "Платежное поручение", а нпр, в "Операцию по расчетному счету"). Но не всегда выписка содержит информацию о получении денег от клиентов... Или же можно "избежать" попадания банковских выписок в выше указанные документы (чтобы создавалась только "Выписка")?<br><br>Если есть мысли по-этому поводу, поделитесь, пжл-та.