не считается НДС

Ну подскажите пожалуйста как сделать чтобы проводка была по 19му счету?

информация о счет-фактуре значит не введена. Введите дату и номер счет-фактуры в соответсвующем поле

"Вот там что (версия 502):

ИтогоНДС = Итог("НДС");
Если ВерсияОбъекта < "7.70.421" Тогда
// Документы, созданные в редакции 4.0 не формируют проводок
// по НДС для неотфактурованных поставок.
Если ПустоеЗначение(ДатаНомерСчетаФактуры) = 1 Тогда
ИтогоНДС = 0;
КонецЕсли;
КонецЕсли;

Если (ИтогоНДС > 0) и (НДСвключатьВСтоимость = 0) Тогда
Операция.НоваяПроводка();
Операция.НомерЖурнала = "МТ";
Операция.СодержаниеПроводки = "Выделен НДС";

Т.е. если версия ниже 421-й, то проверяется заполнение сведения о с/ф, но девушка (девушка?) указала, что у нее 464-й. Значит остается только флаг "НДСВключать в стоимость" (он должен быть снят) и заполненность колонки "НДС" некоторыми суммами отличными от нуля."