Подскажите пожалуйста по поводу возвратов Бух 8_1

Доброго времени суток всем! <br>Платформа 8.1.12.101 релиз конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5)<br><br>Подскажите как быть. Оформляю возврат документом- возврат от покупателя. В этом документе необходимо указать документ реализации. Если он один то всо отлично отрабатывает. Как быть если в возврате товар отпущенный по нескольким реализациям. Типовая конфигурация позволяет указать только ОДИН документ реалиазации.<br><br>Прошу прощения если не очень понятно объясняю- от бухгалтерии далек))))))

Создавайте несколько документов.

Ну это понятно... <br>Но вариант не подходящий - речь идет о сотнях-тысячах номенклатурных позициях. Принимаемых "общей кучей" - разбираться по какой накл была реализациядля каждой позиции не вариант. Причем обработка проведения - прекрасно рапределяет сама... Ну имею в виду если указать один из доков реалиазации- то все номенклатурные позиции не по этой реализации- видим в логе сообщений об ошибке проведения. Идея такова: сделать цикл- в цикле. Документ Возврата-определяет все документы реализации по договору - ну то есть список всех возможных реализаций есть. Вопрос в том как реализовать обход по всем накладным из списка, а не только по выбранной? Править типовую конфигурацию? Как быть с дальнейшим обновлением. Да и честно я не большой спец в конфигурировании на платформе 8_1... <br>Может есть какие то наработки?

Конфигурацию можно и не править, если подключить к документу внешнюю обработку табличной части. Вопрос в другом бухгалтер должен же каким-то образом выбирать документы возврат по которым будет происходить, если без разницы, то определяйтесь с начала или конца вы будете документы поступления брать и пишите обработку.

У нас была такая же проблема. Мы поставили задачу нашему программисту и он доработал программу так, что при вводе в БД документа на возврат , в этом документе был столбец , в котором кнопка ... , при нажатии которой попадаете в список накладных, по которым был отгружен этот конкретный товар покупателю, который он вернул. И выбираете накладную из этого списка. При этом программа сама учитывает сколько раз вы уже из этой накладной оформляли возврат. И если было по накладной номер 1 отгружено всего три штуки , то если у вас возврат 4 штуки, то по этой накладной есть возможность "вернуть" только 3 штуки, а четвертую уже из следующей накладной. Или, если вы два раза провели возврат по этой накладной по 1 штуке, то при проведении третьего возврата программа вам даст "вернуть" только одну штуку ( 3-1-1). <br> Конечно, умный был программист, не знаю , как программист боролся с тем, чтобы оставалась его доработка после каждого обновления. <br> Если наш программист один это сделал, то в 1С много умных программистов легко это могут доработать, если захотят. <br>

> Конечно, умный был программист...<br>Когда бы вот еще продажники стали бы умными (не говоря уже про коммерческих директоров), то и дорабатывать ничего не нужно было бы...