НДС с оплаченного аванса поставщику

Просьба подсказать !
Приполучении счет фактуры на выданный  аванс поставщику на счете 76 АВ отражается НДС в момент получения счет-фактуры на аванс и автоматически включается в книгу покупок , в следуещем квартале получили обычную счет-фактуру на отрузку, в книгу покупок она включается путем формирования книги покупок, при этом счет 76-АВ не задействовался автоматически,что делаем?

> что делаем?  
Указываем конфигурацию и релиз. Читаем НК.

P.S. В 1С счет/ф на выданный аванс это 76.ВА

конфигурация Бух7.7 релиз 510

В том то и дело, что не задействует 76.ВА М.б. М.б. что-то не так мы делаем?

С 7 сейчас не работаю, но еще в 506 релизе с/ф полученный на выданный аванс поставщику был на 76.ВА

Спасибо за ответ! Номожет быть есть идеи?