7.7. УСН!!! ГДЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВОЗВРАТУ?!?!?!?!?!?!?
24.03.2010
10:36
#1
Доброго дня! Давно не работал с 7.7 Усн, тут столкнулся и в шоке - нет документов на "Возврат от покупателя" и "Возврат поставщику"!!!!!!! в чем дело??? где они????
24.03.2010
16:28
#3
Просто отлично! второй вытекающий вопрос - и как товар возвращать? проводками с учетом субконто, налоговых счетов для КУДР или может задним числом поступление изменять? НЕОЖИДАЛ.... че написать для 1С трудно было?!
25.03.2010
20:26
#4
Написать надо туда документ по возвратам. По отражению в книге штука такая. Расходы, связанные с приобретением товара мы по налоговым делам отражаем в УСН если:
- товар куплен
- поставщику заплачено
- товар продан
- оплата от покупателя получена
("Упрощенка"... голову сломать можно)
Поэтому, если мы имеем ситуацию возврата товара поставщику, это говорит о том, что 3-е и 4-е условие точно не выполнялись и ранее никаких движений по отражению в книге не было, а если и были, то они отсторнированы при возврате от покупателя (которое надо тоже написать), так что в этой ситуации над налоговым учетом можно не думать. Делаем просто:
Д 60.1-К 41.1
К МХ.2
или
Д60.2-К41.2
К МХ.2
в зависимости от того какой товар у нас собрался по остаткам, при наличии остатков и на 41.1 и на 41.2 приоритет в пользу товаров, имеющихся на 41.1, так как те, что на 41.2 учтены как "Товары, принимаемые для НУ" и ими мы себе потом налог уменьшим в конце концов.
При ситуации возврата товаров от покупателя задача гораздо круче. Тут надо либо давать пользователю вручную указывать были ли для данного возвращаемого товара выполнены все 4 требуемых условия и в каких суммах, либо написать алгоритм, который переберет движения задом наперед и сам вычислит какие именно суммы надо в КУДиР сторнировать. Мало того, при этом возврате надо определяться с партиями, то есть, уточнять от каких поставщиков эти товары ранее были куплены и возвращать назад на счета 41.1 и 41.2 с аналитикой по Контрагенты + Договоры, так как если потом эти товары все таки будут проданы, мы должны снова суметь отработать требуемые 4 условия.
В общем, если покопаться, то сделать можно.
- товар куплен
- поставщику заплачено
- товар продан
- оплата от покупателя получена
("Упрощенка"... голову сломать можно)
Поэтому, если мы имеем ситуацию возврата товара поставщику, это говорит о том, что 3-е и 4-е условие точно не выполнялись и ранее никаких движений по отражению в книге не было, а если и были, то они отсторнированы при возврате от покупателя (которое надо тоже написать), так что в этой ситуации над налоговым учетом можно не думать. Делаем просто:
Д 60.1-К 41.1
К МХ.2
или
Д60.2-К41.2
К МХ.2
в зависимости от того какой товар у нас собрался по остаткам, при наличии остатков и на 41.1 и на 41.2 приоритет в пользу товаров, имеющихся на 41.1, так как те, что на 41.2 учтены как "Товары, принимаемые для НУ" и ими мы себе потом налог уменьшим в конце концов.
При ситуации возврата товаров от покупателя задача гораздо круче. Тут надо либо давать пользователю вручную указывать были ли для данного возвращаемого товара выполнены все 4 требуемых условия и в каких суммах, либо написать алгоритм, который переберет движения задом наперед и сам вычислит какие именно суммы надо в КУДиР сторнировать. Мало того, при этом возврате надо определяться с партиями, то есть, уточнять от каких поставщиков эти товары ранее были куплены и возвращать назад на счета 41.1 и 41.2 с аналитикой по Контрагенты + Договоры, так как если потом эти товары все таки будут проданы, мы должны снова суметь отработать требуемые 4 условия.
В общем, если покопаться, то сделать можно.
Читают тему
(гостей: 1)