УСН ред 1.3 (7.70.175) не списывается 97.1

Добрый день.
Помогите, пожалуйста. (1С Предприятие УСН ред 1.3 (7.70.175)
В ноябре сотр ушёл в отпуск. Отпускные относились к декабрю и были начислены на 97-й счёт: 97.1 70
При закрытии месяца 1С сделал проводки по налогам:
97.1 69.21
97.1 69.22
97.1 69.11

В декабре при закрытии месяца он делает проводки:
20 97.1
а налоги не списывает...

Не пойму, где я не догоняю? Вроде всё перепроверила...

Попробуйте начилить сумму на затратный счет 20/23/25/26/44
а затем сумму относящиюся к декабрю - отнести на 97 счет. - желательно сделать отдельную статью затрат расходов будущих периодов для каждго месяца
и как результат в следующем месяце - расход - должен восстановиться на затратный счет и приняться к расходу

т.к. до словно

нояб ЗП = 20/70 = 5000 руб
дека ЗП = 20/70 = 2500 руб
декаб НАЛОГ = 20/69 = 500 руб
дека ЗП на расходы будущих периодов = 97/20 = 3000 руб
и в следующем месяце эта сумма должна восстановиться)))

Так я так и сделала...

нет вы - писали что зарпалту вы начислили за счет 97 счета, а я в примере за счет 20 счета.
нужно сделать оборот через затратный счет. - а не сразу начислять на 97.

и ЗП и Налоги должны быть начислены за счет затратных счетов
не должно быть проводки 97/69

Вы бред не несите.
Вы ПБУ 9/99 и 10/99 прочтите.

у меня встречались бушки - которые и за счет кассы начисляли ЗП - пытаясь упросить учет.)))  50/70 и налоги программа автоматом начисляла 50/68 и 50/69

процитируй)

А вjn от зачем если это УСН?
Это я потом увидел.

У УСНщиков по другому. Не надо отпускные (и налоги с них) туда начислять.