УСН ред 1.3 (7.70.175) не списывается 97.1

Добрый день.<br>Помогите, пожалуйста. (1С Предприятие УСН ред 1.3 (7.70.175)<br>В ноябре сотр ушёл в отпуск. Отпускные относились к декабрю и были начислены на 97-й счёт: 97.1 70<br>При закрытии месяца 1С сделал проводки по налогам:<br>97.1 69.21 <br>97.1 69.22<br>97.1 69.11<br><br>В декабре при закрытии месяца он делает проводки:<br>20 97.1<br>а налоги не списывает...<br><br>Не пойму, где я не догоняю? Вроде всё перепроверила... <br><br>

Попробуйте начилить сумму на затратный счет 20/23/25/26/44<br>а затем сумму относящиюся к декабрю - отнести на 97 счет. - желательно сделать отдельную статью затрат расходов будущих периодов для каждго месяца<br>и как результат в следующем месяце - расход - должен восстановиться на затратный счет и приняться к расходу<br>

т.к. до словно<br><br>нояб ЗП = 20/70 = 5000 руб<br>дека ЗП = 20/70 = 2500 руб<br>декаб НАЛОГ = 20/69 = 500 руб<br>дека ЗП на расходы будущих периодов = 97/20 = 3000 руб<br>и в следующем месяце эта сумма должна восстановиться)))

Так я так и сделала...

нет вы - писали что зарпалту вы начислили за счет 97 счета, а я в примере за счет 20 счета.<br>нужно сделать оборот через затратный счет. - а не сразу начислять на 97.

и ЗП и Налоги должны быть начислены за счет затратных счетов <br>не должно быть проводки 97/69

Вы бред не несите.<br>Вы ПБУ 9/99 и 10/99 прочтите.<br>

у меня встречались бушки - которые и за счет кассы начисляли ЗП - пытаясь упросить учет.))) 50/70 и налоги программа автоматом начисляла 50/68 и 50/69

процитируй)

А вjn от зачем если это УСН?<br>Это я потом увидел.<br><br>У УСНщиков по другому. Не надо отпускные (и налоги с них) туда начислять.<br>