Некорректный документ в Акте сверки взаимных расчетов

Предприятие 8.2. БГУ, ред.1.0 (1.0.6.3)<br>В Акт сверки взаимных расчетов в колонку Документ вместо "Заявки на кассовый расход" подтягивается "Платежное поручение" с пустыми реквизитами. Ранее было все корректно. Что надо сделать, чтоб в колонку Документ попадала оплата (Заявка на кассовый расход ....)? Суммы заполняются корректно.

"Заявка на кассовый расход для Вашего контрагента вообще не документ. Это Вы просто в казначейство свою просьбу носите. Контрагенту приходит Платежное поручение, которое оформляет казначейство на основании Вашей заявки. Все в программе правильно, ставьте реквизиты казначейского документа в полях &ЗКРна вкладке Исполнение, и все будет верно."