Дополнительный лист к книге покупок

Добрый день!<br>Ситуация: в прошлом периоде, был неправильно зарегистирован счет-фактура (неверно указана сумма). Сам счет-фактура (бумажный) оформлен правильно. Ошибка обнаружилась только сейчас, т.е. уже в другом отчетном периоде.<br>Как я понимаю, в такой ситуации, необходимо ввести дополнительный лист к книге покупок. Где одной записью ануллировать прошлую неправильную запись с суммой со знаком минус, а вторую записью сделать уже с правильной суммой со знаком плюс.<br>Так и делаю в документе "Формирование записей книги покупок", но проблема в том, что в самом отчете "Книга покупок", в закладке "Доп.листы" не показываются две строки, а показывается одна с суммой разницы. Это же не правильно? Как сделать чтобы было две строки - одна сторно, другая правильная?<br>Спасибо

может надо 2 доп.листа? Один с минусом, другой правильный?