Приходный ордер на товары
28.12.2011
11:06
#1
Есть в УПП документ Приходный ордер на товары.
При создании нового документа по умолчанию вид операции этого документа "не определен"
Возможно ли настроить так, чтобы по умолчанию вид операции в новом документе был
бы "от поставщика"? Как это можно сделать? Или придется для этого править в конфигураторе
и портить типовую конфигурацию?
При создании нового документа по умолчанию вид операции этого документа "не определен"
Возможно ли настроить так, чтобы по умолчанию вид операции в новом документе был
бы "от поставщика"? Как это можно сделать? Или придется для этого править в конфигураторе
и портить типовую конфигурацию?
28.12.2011
11:50
#2
> Или придется для этого править в конфигураторе и портить типовую конфигурацию?
В коде прописано, что если вводится не на основании, то операция приравнивается к "не определен". Зачем-то это надо наверное, т.к. в УТ нет такой операции вообще и там назначение операции идет по общей схеме (назначается самая первая операция из списка этого вида операций).
В коде прописано, что если вводится не на основании, то операция приравнивается к "не определен". Зачем-то это надо наверное, т.к. в УТ нет такой операции вообще и там назначение операции идет по общей схеме (назначается самая первая операция из списка этого вида операций).
Читают тему
(гостей: 1)