Проблемс в НДФО: удержанный не равен исчисленному

Добрый день! У меня проблем с НДФЛ. Формирую Справку 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и вижу, что у некоторых сотрудников НДФЛ исчисленный и удержанный не совпадают. Решила проверять по каждому, т.е. открываю РН НДФЛ: расчеты с бюджетом и смотрю, когда начались расхождения в начисленном и удержанном. У сотрудницы в декабре произошло расхождение. Рисунок 1. Начислено на 14 руб больше, чем удержано. Открываю РН Взаморасчеты сотрудниками, у нее в декабре был возврат долга на 14 руб. Рисунок 2. Может ли быть такое, что из-за возврата долга по зарплате произошло расчхождение в НДФЛ?

нет. Это разные кучки.

Как тогда закрыть разницу между исчисленным и удержанным? Через документ "Корректировка налогов, взносов"?

Корректировкой у меня потом в других регистрах вылезло. Посмотрите, какими документами какие суммы начислений и удержаний прошли в декабре. Может там с датой проведения и оплаты как то связано.

> Как тогда закрыть разницу между исчисленным и удержанным? Через документ "Корректировка налогов, взносов"?<br>разобраться, откуда она взялась. Вы все же посмотрите, какими документами у неё НДФЛ начислялся (в документе Начисление зп посмотрите расчетный листок). Если есть начисление отпуска, больничный, Разовые - уберите в них НДФЛ, и заново в Начислении зп расчитайте.

> Если есть начисление отпуска, больничный, Разовые - уберите в них НДФЛ, и заново в Начислении зп расчитайте.<br>Вот у меня после такого и исчезла разница в начисленном - удержанном, а ещё как то убрала проведение с выплаты, перепровела начисление, потом провела выплату. Лучше всего расхождения смотреть через анализ начисленных налогов и взносов вкладка ндфл - регистратор

Сделала копию базы, там перепровела начисления и выплаты в проблемных месяцах, в итоге у некоторых разница между начисленным и удержанным исчезает. Но бухгалтера сказали, что 2012 год трогать нельзя, т.е. перепроводить ведомости и начисления не разрешают. Как быть тогда?

> Сделала копию базы, там перепровела начисления и выплаты в проблемных месяцах, в итоге у некоторых разница между начисленным и удержанным исчезает. Но бухгалтера сказали, что 2012 год трогать нельзя, т.е. перепроводить ведомости и начисления не разрешают. Как быть тогда?<br>тогда пусть сдают с исчисленным неравным удержанному. Без перепроведения - никак.

да ладно? никто никогда не отменяет ручной труд. хотят маятся и считать каждому (и проставлять в документе руками) - вперед.

Может будет достаточно где то обнулить, а где то расчитать заново по каждому НДФЛ не перезаполняя начисления? А вообще то странные бухи, в течение года не замечали эти расхождения...