Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Проблемс в НДФО: удержанный не равен исчисленному

LeA_Fantasy
Пост №1
LeA_Fantasy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.02.2013
Сообщений: 10
Пост №1
 
11.02.2013 13:15

Добрый день! У меня проблем с НДФЛ. Формирую Справку 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и вижу, что у некоторых сотрудников НДФЛ исчисленный и удержанный не совпадают. Решила проверять по каждому, т.е. открываю РН НДФЛ: расчеты с бюджетом и смотрю, когда начались расхождения в начисленном и удержанном. У сотрудницы в декабре произошло расхождение. Рисунок 1. Начислено на 14 руб больше, чем удержано. Открываю РН Взаморасчеты сотрудниками, у нее в декабре был возврат долга на 14 руб. Рисунок 2. Может ли быть такое, что из-за возврата долга по зарплате произошло расчхождение в НДФЛ?

Тэра
Пост №2
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №2
 
11.02.2013 15:25

нет. Это разные кучки.

LeA_Fantasy
Пост №3
LeA_Fantasy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.02.2013
Сообщений: 10
Пост №3
 
11.02.2013 16:27

Как тогда закрыть разницу между исчисленным и удержанным? Через документ "Корректировка налогов, взносов"?

римма-бух
Пост №4
римма-бух
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.10.2011
Сообщений: 633
Пост №4
 
12.02.2013 17:13

Корректировкой у меня потом в других регистрах вылезло. Посмотрите, какими документами какие суммы начислений и удержаний прошли в декабре. Может там с датой проведения и оплаты как то связано.

Тэра
Пост №5
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №5
 
12.02.2013 17:19

> Как тогда закрыть разницу между исчисленным и удержанным? Через документ "Корректировка налогов, взносов"?
разобраться, откуда она взялась. Вы все же посмотрите, какими документами у неё НДФЛ начислялся (в документе Начисление зп посмотрите расчетный листок). Если есть начисление отпуска, больничный, Разовые - уберите в них НДФЛ, и заново в Начислении зп расчитайте.

римма-бух
Пост №6
римма-бух
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.10.2011
Сообщений: 633
Пост №6
 
12.02.2013 17:40

> Если есть начисление отпуска, больничный, Разовые - уберите в них НДФЛ, и заново в Начислении зп расчитайте.
Вот у меня после такого и исчезла разница в начисленном - удержанном, а ещё как то убрала проведение с выплаты, перепровела начисление, потом провела выплату. Лучше всего расхождения смотреть через анализ начисленных налогов и взносов вкладка ндфл - регистратор

LeA_Fantasy
Пост №7
LeA_Fantasy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.02.2013
Сообщений: 10
Пост №7
 
12.02.2013 23:53

Сделала копию базы, там перепровела начисления и выплаты в проблемных месяцах, в итоге у некоторых разница между начисленным и удержанным исчезает. Но бухгалтера сказали, что 2012 год трогать нельзя, т.е. перепроводить ведомости и начисления не разрешают. Как быть тогда?

Тэра
Пост №8
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №8
 
13.02.2013 04:57

> Сделала копию базы, там перепровела начисления и выплаты в проблемных месяцах, в итоге у некоторых разница между начисленным и удержанным исчезает. Но бухгалтера сказали, что 2012 год трогать нельзя, т.е. перепроводить ведомости и начисления не разрешают. Как быть тогда?
тогда пусть сдают с исчисленным неравным удержанному. Без перепроведения - никак.

Sh_S
Пост №9
Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №9
 
13.02.2013 06:35

да ладно? никто никогда не отменяет ручной труд. хотят маятся и считать каждому (и проставлять в документе руками) - вперед.

римма-бух
Пост №10
римма-бух
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.10.2011
Сообщений: 633
Пост №10
 
13.02.2013 07:18

Может будет достаточно где то обнулить, а где то расчитать заново по каждому НДФЛ не перезаполняя начисления? А вообще то странные бухи, в течение года не замечали эти расхождения...

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.